Р Е Ш Е Н И Е
№ ...........
гр. Габрово 05.02.2021 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ГАБРОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично заседание деветнадесети януари през две хиляди и
двадесет и първа година в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕЛЕМИРА ДИМИТРОВА
при
секретаря ВИОЛИНА ТОДОРОВА като разгледа докладваното от съдията Димитрова гр.
дело № 492 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. чл.422 от ГПК във вр. с чл. чл. 79 от ЗЗД и чл.
422 от ГПК във вр. с чл. 205 от ЗЗД.
Ищецът „Теленор България” ЕАД твърди, че на 09.08.2017г. и по повод
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899****** от същата дата, в
качеството на лизингодател е сключил с Г.И.П. - лизингополучател, Договор за лизинг,
с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка COOLPAD Modena 2 Black с обща лизингова цена в размер на 172,97 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 5,89 лв.
и първоначална вноска в размер на 37,50 лв. По договора за лизинг П. дължи
заплащане на сума в общ
размер на 76,57 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период
15.05.2018г. - 14.10.2018r., а
именно:
-
5,89
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.05.2018г. -
14.06.2018г., начислена във фактура № **********/15.06.2018г.;
-
5,89
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.06.2018г. - с
14.07.2018г., начислена във фактура № **********/15.07.2018г.;
-
5,89
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2018г. -
14.08.2018г., начислена във фактура № **********/15.08.2018г.;
-
58,90
лв. - сбор от 10 лизингови вноски, начислени накуп, поради изплащане на
предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг,
за отчетен период 15.09.2018г. - 14.10.2018г„ начислени във фактура №
**********/15.10.2018г.
На 25.08.2017г. между Г.И.П. и „Теленор
България" ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +359892****** за срок от
24 месеца, по план „Тотал 36.99" с абонаментна такса в размер на 36,99 лв.
с ДДС /30,82 лв. без ДДС/. Ответницата П. не изпълнила задълженията си по
споразумението в общ
размер 113,35 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 15.05.2018г. - 14.08.2018г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно спогодбата между „Теленор" и КЗП, мобилният
оператор начислил неустойка в размер
на 92,46 лв., равна на три месечни абонаментни такси и начислена
във фактура № **********/15.10.2018г.
На същата дата - 25.08.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359892******, мобилният
оператор, като лизингодател, сключил с Г.И.П. - лизингополучател,
Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно
и възмездно ползване устройство марка LENOVO
Moto С 4G Red с обща лизингова цена в размер на 95,37 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 2,19 лв.
и първоначална вноска в размер на 45,00 лв. По договора за лизингответницата П.
дължи заплащане на сума в общ
размер на 30,66 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен
период 15.05.2018г. - 14.10.2018г., а именно:
- 2,19 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период
15.05.2018г. - 14.06.2018г., начислена във фактура № **********/15.06.2018г.;
- 2,19 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период
15.06.2018г. - 14.07.2018г., начислена във фактура № **********/15.07.2018г.;
-
2,19
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2018г. -
14.08.2018г., начислена във фактура№ **********/15.08.2018г.;
-
24,09
лв. - сбор от 11 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на
предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг,
за отчетен период 15.09.2018г. - 14.10.2018г., начислени във фактура №
**********/15.10.2018г.
Вследствие на неизпълнението по
горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +359892******,
П. дължи сума в размер на 116,99 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството без
абонамент, съгласно ценовата листа към момента на сключване на споразумението и
преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг,
съответстваща на оставащия срок на споразумението за мобилни услуги. Сумата е
начислена във фактура № **********/15.10.2018г.
На 25.08.2017г. между горепосочените страни е
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359896****** за
срок от 24 месеца, по план „Тотал 30.99" с абонаментна такса в размер на
30,99 лв. с ДДС /25,82 лв. без ДДС/. П. не изпълнява задълженията си по
споразумението в общ
размер 94,42 лв., представляващи
неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.05.2018г.
- 14.08.2018г. Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между
„Теленор" и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в
размер на 77,46 лв., равна на три месечни абонаментни такси
и начислена във фактура № **********/15.10.2018г.
На същата дата - 25.08.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359896******, мобилният оператор,
като лизингодател, сключва с Г.И.П. - лизингополучател, Договор за лизинг,
с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка TELENOR Smart 4G Black с обща лизингова цена в размер на 62,87 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 2,19 лв.
и първоначална вноска в размер на 12,50 лв. По договора за лизинг П. дължи
заплащане на сума в общ
размер на 30,66 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен
период 15.05.2018г. - 14.10.2018г., а именно:
-
2,19
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.05.2018г. -
14.06.2018г., начислена във фактура № **********/15.06.2018г.;
-
2,19
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.06.2018г. -
14.07.2018г., начислена във фактура № **********/15.07.2018г.;
-
2,19
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2018г. -
14.08.2018г., начислена във фактура № **********/15.08.2018г.;
-
24,09
лв. - сбор от 11 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на
предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг,
за отчетен период 15.09.2018г. - 14.10.2018г., начислени във фактура №
**********/15.10.2018г.
Вследствие на неизпълнението по
горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******,
ищцата П. дължи сума в размер
на 93,17лв., представляваща разликата между цената на
устройството без абонамент, съгласно ценовата листа към момента на сключване на
споразумението и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор
за лизинг, съответстваща на оставащия срок на споразумението за мобилни услуги.
Сумата е начислена във фактура № **********/15.10.2018г.
На 27.11.2017г. между горепосочените страни е
сключено ново Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359899****** за
срок от 24 месеца, по план „Тотал 36.99 Коледа 2017" с абонаментна такса в
размер на 36,99 лв. с ДДС /30,82 лв. без
ДДС/. П. не изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер 75,84 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 15.06.2018г. - 14.08.2018г. Вследствие на неизпълнението и съгласно
спогодбата между „Теленор" и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в
размер на 92,46 лв., равна на три месечни абонаментни такси
и начислена във фактура № **********/15.10.2018г.
Вследствие на неизпълнението по
споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер +359899******, П. дължи
сума в размер на 91,52 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството COOLPAD Modena 2 Black без абонамент, съгласно ценовата листа към
момента на сключване на споразумението и преференциалната обща лизингова цена
по горепосочения договор за лизинг за устройство COOLPAD Modena 2 Black от дата 09.08.2017г., съответстваща на
оставащия срок на споразумението за мобилни услуги. Сумата е начислена във
фактура № **********/15.10.2018г.
На 26.02.2018г. между горепосочените страни е
сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359878****** за срок от 12 месеца, по план „Тотал
10.99" с абонаментна такса в размер на 10,99 лв. с ДДС /9,16 лв. без ДДС/.
П. не изпълнява задълженията си по договора в
общ размер 32,98 лв., представляващи неплатени абонаментни
такси. за отчетен период 15.05.2018г. - 14.08.2018г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява
неустойка в размер на 27,48 лв.,
равна на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №
**********/15.10.2018г.
На 26.02.2018г. и по повод горепосоченото
споразумение с предпочетен номер +359896****** от дата 25.08.2017г., мобилният
оператор, като лизингодател, сключва с Г.И.П. - лизингополучател,
Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно
и възмездно ползване устройство марка HUA
WEI Y6 2017 Gold с обща лизингова цена в размер на 271,17 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, r всяка в размер на 11,79 лв. По договора за
лизинг П. дължи заплащане на сума в общ
размер на 235,80 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен
период 15.05.2018г. - 14.10.2018г., а именно:
- 11,79 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 15.05.2018г. - 14.06.2018г., начислена
във фактура № **********/15.06.2018г.;
- 11,79 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 15.06.2018г. - 14.07.2018г., начислена
във фактура № **********/15.07.2018г.;
- 11,79 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2018г. - 14.08.2018г., начислена
във фактура № **********/15.08.2018г.;
- 200,43 лв. - сбор от 17 лизингови вноски,
начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от
Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 15.09.2018г. -
14.10.2018г., начислени във фактура № **********/15.10.2018г.
По
отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице и обща
изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от
същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена по
договорите, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.
Горепосочените задължения за
предпочетени номера +359899******, +359892******, +359896****** и +
+359********* са индивидуализирани в следните фактури:
1. фактура №
**********/15.06.2018г. за отчетен период 15.05.2018г. - 14.06.2018г„ срок за
плащане - 30.06.2018г., издадена за сумата от 138,23 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови
вноски, както следва: - 10,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359878******;
- 37,21 лв. абонаментна
такса и използвани услуги за предпочетен номер +359892******; -2,19 лв.
лизингова вноска за предпочетен номер +359892******;
- 30,98 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359896******;
- 2,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 11,79 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 36,99 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359899******;
- 5,89 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359899******;
По фактурата ищецът претендира сума в размер на
89,23 лв. поради извършено частично плащане в размер на 49,00 лв., което
погасява изцяло задължението за абонаментна такса за предпочетен номер +359899******
и частично задължението за абонаментна такса за предпочетен номер +359896******
до размер 18,97 лв.
2.
фактура № **********/15.07.2018г. за отчетен период 15.06.2018г. -
14.07.2018г., срок за плащане - 30.07.2018г., издадена за сумата от 155,54 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както
следва:
- 11,00 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359878******;
- 39,15 лв. абонаментна
такса и използвани услуги за предпочетен номер +359892******;
- 2,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359892******;
- 44,47 лв. абонаментна
такса и използвани услуги за предпочетен номер +359896******;
- 2,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 11,79 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 38,86 лв. абонаментна
такса и използвани услуги за предпочетен номер +359899******;
- 5,89 лв. лизингова вноска
за предпочетен номер +359899******;
3.
Фактура № **********/15.08.2018г. за отчетен период 15.07.2018г. - 14.08.2018г„
срок за плащане - 30.08.2018г., издадена за сумата от 138,00 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:
- 10,99 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359878******;
- 36,99 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359892******;
- 2,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359892******;
- 30,98 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359896******;
- 2,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 11,79 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359896******;
- 36,98 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359899******;
- 5,89 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359899******;
4.фактура
№ **********/15.10.2018г. за отчетен период 15.09.2018г. - 14.10.2018г.. срок
за плащане - 30.10.2018г„ издадена за сумата от 899,05 лв., представляваща
неплатени неустойки, дължими суми за мобилни устройства и лизингови вноски,
както следва:
- 27,48 лв. неустойка
за предпочетен номер +359878******;
- 92,46 лв. неустойка
за предпочетен номер +359892******;
- 116,99 лв. дължима
сума за мобилно устройство за предпочетен номер +359892******;
- 24,09 лв. лизингови
вноски, начислени накуп за предпочетен номер +359892******;
- 77,46 лв. неустойка
за предпочетен номер +359896******;
- 93,17 лв. дължима
сума за мобилно устройство за предпочетен номер +359896******;
- 24,09 лв. лизингови
вноски, начислени накуп за предпочетен номер +359896******;
- 200,43 лв. лизингови
вноски, начислени накуп за предпочетен номер +359896******;
- 92,46 лв. неустойка
за предпочетен номер +359899******;
- 91,52 лв. дължима
сума за мобилно устройство за предпочетен номер +359899******;
58,90 лв. лизингови вноски, начислени накуп
за предпочетен номер +359899******;
На 11.10.2017г. между горепосочените страни е
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359894****** за
срок от 24 месеца, по план „Тотал 36.99 промо 2000МВ" с абонаментна такса
в размер на 36,99 лв. с ДДС
/30,82 лв. без ДДС/. П. не
изпълнява задълженията си по споразумението в
общ размер 105,95 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период
05.05.2018г. - 04.08.2018г. Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата
между „Теленор" и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 92,46 лв.,
равна на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура№
**********/05.10.2018г.
На същата дата - 11.10.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359894******, мобилният
оператор, като лизингодател, сключва с Г.И.П. - лизингополучател,
Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно
и възмездно ползване устройство марка LG
К8 2017 Gold с обща лизингова цена в размер на 123,87 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 4,19 лв.
и първоначална вноска в размер на 27,50 лв. По договора за лизинг П. дължи
заплащане на сума в общ
размер на 67,04 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен
период 05.05.2018г. -04.10.2018г, а именно:
- 4,19 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2018г. - 04.06.2018г., начислена
във фактура № **********/05.06.2018г.;
- 4,19 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 05.06.2018г. - 04.07.2018г., начислена
във фактура № **********/05.07.2018г.;
- 4,19 лв. - лизингова
вноска в пълен размер за отчетен период 05.07.2018г. - 04.08.2018г., начислена
във фактура № **********/05.08.2018г.;
- 54,47 лв. - сбор от
13 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива,
съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг, за отчетен период
05.09.2018г. -04.10.2018г., начислени във фактура № **********/05.10.2018г.
Вследствие на неизпълнението по горепосоченото
споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +359894******, П. дължи сума
в размер на 136,59 лв., представляваща
разликата между цената на устройството без абонамент, съгласно ценовата листа
към момента на сключване на споразумението и преференциалната обща лизингова
цена по горепосочения договор за лизинг, съответстваща на оставащия срок на
споразумението за мобилни услуги. Сумата е начислена във фактура №
**********/05.10.2018г.
По
отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице и обща
изискуемост, поради изтичане срока на договора за лизинг, посочен в чл. 2 от
същия. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена по
договора, предоставеното устройство не е върнато на мобилния оператор.
Горепосочените
задължения за предпочетен номер +359894****** са индивидуализирани в следните фактури:
1.фактура
№ **********/05.06.2018г. за отчетен период 05.05.2018г. - 04.06.2018г., срок
за плащане - 20.06.2018г„ издадена за сумата от 41,17 лв., представляваща неплатени
абонаментна такса и лизингова вноска, както следва:
- 36,98 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359894******; -4,19 лв. лизингова вноска за
предпочетен номер +359894******;
По фактурата ищецът претендира сума в размер на 33,79
лева поради извършено частично плащане в размер на 7,38 лв., което погасява
частично задължението за абонаментна такса до размер 29,60 лв.
2.фактура
№ **********/05.07.2018г. за отчетен период 05.06.2018г. - 04.07.2018г., срок
за плащане - 20.07.2018г„ издадена за сумата от 43,56 лв., представляваща
неплатени абонаментна такса и лизингова вноска, както следва:
- 39,37 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359894******;
- 4,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер +359894******;
3.фактура
№ **********/05.08.2018г. за отчетен период 05.07.2018г. - 04.08.2018г.. срок
за плащане - 20.08.2018г„ издадена за сумата от 41,17 лв., представляваща
неплатени абонаментна такса и лизингова вноска, както следва:
- 36,98 лв. абонаментна
такса за предпочетен номер +359894******; -4,19 лв. лизингова вноска за
предпочетен номер +359894******;
4.фактура №
**********/05.10.2018г. за отчетен период 05.09.2018г. - 04.10.2018г., срок за
плащане - 20.10.2018г., издадена за сумата от 283,52 лв.,
представляваща неплатени неустойка, дължима сума за мобилно устройство и
лизингови вноски, както следва:
- 92,46 лв. неустойка
за предпочетен номер +359894******;
- 136,59 лв. дължима
сума за мобилно устройство за предпочетен номер +359894******;
- 54,47 лв. лизингови
вноски, начислени накуп за предпочетен номер +359894******;
С оглед на гореизложеното на 18.11.2019г.
„Теленор България" ЕАД депозирал Заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - гр. Габрово срещу Г.И.П., в което
се претендират: главница в размер на 1683,86
лв. (хиляда шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки)
и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането.
Образувано е ч.гр.д. № 2265/2019г. по описа на Районен съд - гр. Габрово.
Издадена е заповед за изпълнение, връчена на длъжника при условията на чл. 47,
ал. 5 от ГПК.
Предвид това, на основание чл. 415, ал. 1, т.
2 от ГПК за „Теленор България"ЕАД депозира настоящата искова молба като
моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че „Теленор
България" ЕАД има следните вземания срещу
Г.И.П., а
именно:
-суми
в общ размер на 1683,86 лв.
(хиляда шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки),
представляващи неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен
номер +359899******; неплатени абонаментни такси, използвани услуги, дължима
сума за мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер +359892****** и неплатени лизингови вноски
по Договор за лизинг към него; неплатени абонаментни такси, използвани услуги,
дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896****** и неплатени
лизингови вноски по Договор за лизинг към него за устройство TELENOR Smart 4G Black; неплатени абонаментни
такси, използвани услуги, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899******;
неплатени абонаментни такси и неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +359878******; неплатени лизингови вноски по Договор за
лизинг с предпочетен номер +359896****** за устройство HUAWEI Y6 2017 Gold; неплатени абонаментни такси, дължима сума за
мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +359894****** и неплатени лизингови вноски
по Договор за лизинг към него;
-законна
лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на
вземането;
Прави
се искане да бъде осъдена ответницата Г.И.П. да заплати сторените съдебно -
деловодни разноски по ч.гр.д. № 2265/2019г. и по исковото производство.
Изпълнена е процедурата по чл.131 и сл. от ГПК, като в законния срок е постъпил отговор
от особения представител на ответницата, който заявява, че искът е
допустим, но само частично основателен.
Безспорно съществува вземане от страна на ищеца „Теленор България"
ЕАД спрямо ответницата, но следва да бъде определен размера на дължимата сума.
Видно от обстоятелствената част на исковата
молба, в която е описано подробно задължението на ответницата по
претендирани периоди 05.05 2018 - 04.06.2018 г , 15.06.2018 - 14.07.2018 г. ,
15.07.2018-14.08.2018 г. , 05.09.2018-04.10.2018 г. и 15.09.2018 - 24.10.2018
г./без сумата на неустойките / ответницата дължи 1620.12 лв.
Ако се проследи претенцията по приложените
фактури/ без неустойката/ сумата е 1474.06 лв.
Коя от двете суми следва да се приеме за
меродавна.Би следвало тази отразена по фактурите ,а именно
1474.06 лв.
Разминаване има и в претенцията за
неустойката за предсрочно прекратяване на договора.
От фактура/дубликат/ **********/15.10.2018 г.
се вижда, че се претендира неустойка от 591.54 лв.
С фактура **********/05.10.2018 г. се
претендира неустойка от 229.05 лв.
Или общо 820.59 лв.
В същото време от обстоятелствената част на
исковата молба претенцията за неустойка е 382.32 лв.
С оглед на горното
особения представител на ответницата счита, че
следва да бъде уважен иска само за задължението на ответницата за неплатени
абонаментни такси за мобилните й телефона, неплатени лизинг абонаментни такси,
включително и остатъчната стойност на мобилните апарати в размер на 1474.06 лв.
По отношение на претендираната неустойка
искът следва да бъде отхвърлен.
Действително в клаузите на договорите между
ищеца и ответницата има клауза,че при предсрочно прекратяване на
договора,последната дължи неустойка в размер на сумата на стандартните за
абонаментния й план месечни абонаментни вноски за всеки един номер до края на
срока на договора. Вярно е, че
между ищеца и КЗП съществува споразумение да се претендират само тримесечни
вноски при предсрочно прекратяване на договора. Това обаче
не обвързва съда, тъй като в тази насока има утвърдена практика на ВКС.
В случая ответницата е сключила договорите
като физическо лице, а не като търговец и има качеството на „потребител." Налице
е неравноправна клауза, засягаща правата й на
потребител. Съгласно чл.143 т.5 от ЗЗП тази клауза е неравноправна.
Тя задължава ответницата да плати необосновано високо обезщетение или
неустойка. В случая за задължение от 1400 лв. се претендира неустойка от 820
лв. Повече от половината дължима сума. Създава
неравновесие между правата на страните. Никъде няма
права на длъжницата, които да влекат
задължение на ищеца. Следователно клаузата за неустойка е нищожна
С оглед на това се прави искане съдът да приеме за за установено по
отношение на ответницата, че дължи на ищеца
сума само до размера на неплатените задължения и да отхвърли
претенцията за неустойка.
Съдът като прецени
събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за
установено следното :
Видно от Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899****** на 09.08.2017г., „Теленор България" ЕАД, като
лизингодател, сключил с Г.И.П. - лизингополучател,
Договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка COOLPAD Modena 2 Black с
обща лизингова цена в размер на 172,97 лв., дължима чрез плащане на 23 месечни
лизингови вноски, всяка в размер на 5,89 лв. и първоначална вноска в размер на
37,50 лв.
На 25.08.2017г. между Г.И.П. и „Теленор
България" ЕАД е сключено Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359892******
за срок от 24 месеца, по план „Тотал 36.99" с абонаментна такса в размер
на 36,99 лв. с ДДС /30,82 лв. без ДДС/.
На същата дата - 25.08.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359892******, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с Г.И.П.
- лизингополучател, Договор за лизинг,
с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка
LENOVO Moto С 4G Red с обща лизингова цена в размер на 95,37 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 2,19 лв.
и първоначална вноска в размер на 45,00 лв.
На 25.08.2017г. между горепосочените страни е
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер
+359896****** за срок
от 24 месеца, по план „Тотал 30.99" с абонаментна такса в размер на 30,99
лв. с ДДС /25,82 лв. без ДДС/.
На същата дата - 25.08.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359896******, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Г.И.П.
- лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка TELENOR Smart 4G Black с обща лизингова цена в размер на 62,87 лв.,
дължима чрез плащане на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 2,19 лв.
и първоначална вноска в размер на 12,50 лв.
На 27.11.2017г. между горепосочените страни е
сключено ново Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер
+359899******
за срок от 24 месеца, по план „Тотал 36.99 Коледа 2017" с абонаментна
такса в размер на 36,99 лв. с ДДС /30,82 лв. без
ДДС/.
На 26.02.2018г. между горепосочените страни е
сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359878****** за срок от 12
месеца, по план „Тотал 10.99" с абонаментна такса в размер на 10,99 лв. с
ДДС /9,16 лв. без ДДС/.
На 26.02.2018г. и по повод горепосоченото
споразумение с предпочетен номер +359896******
от дата 25.08.2017г., мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Г.И.П. -
лизингополучател, Договор за лизинг, с
който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка
HUA WEI Y6 2017 Gold с
обща лизингова цена в размер на 271,17 лв., дължима чрез плащане на 23 месечни
лизингови вноски, r всяка в размер на
11,79 лв.
На 11.10.2017г. между горепосочените страни е
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер
+359894******
за срок от 24 месеца, по план „Тотал 36.99 промо 2000МВ" с абонаментна
такса в размер на 36,99 лв. с ДДС
/30,82 лв. без ДДС/.
На същата дата - 11.10.2017г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359894******, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Г.И.П.
- лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка LG К8 2017 Gold с
обща лизингова цена в размер на 123,87 лв., дължима чрез плащане на 23 месечни
лизингови вноски, всяка в размер на 4,19 лв. и първоначална вноска в размер на
27,50 лв.
Всички допълнителни споразумения и Договори
за лизинг са приложени като доказателства по делото и не се оспорват от
ответната страна.
За установяване на вземанията си по допълнителните споразумения и договорите
ищецът е приложил следните фактури :
- фактура №
**********/15.06.2018г. за отчетен период 15.05.2018г. - 14.06.2018г. срок за
плащане - 30.06.2018г., издадена за сумата от 138,23 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски. Съобразно
признанието на ищеца ответницата е извършила частично плащане по тази фактура
в размер на 49,00 лв, като остават
дължими и се претендират за плащане 89,23 лв.;
- фактура №
**********/15.07.2018г. за отчетен период 15.06.2018г. - 14.07.2018г., срок за
плащане - 30.07.2018г., издадена за сумата от 155,54 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски;
- Фактура № **********/15.08.2018г.
за отчетен период 15.07.2018г. - 14.08.2018г„ срок за плащане - 30.08.2018г.,
издадена за сумата от 138,00 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси и лизингови вноски;
- фактура №
**********/15.10.2018г. за отчетен период 15.09.2018г. - 14.10.2018г.. срок за
плащане - 30.10.2018г., издадена за
сумата от 899,05 лв., представляваща неплатени неустойки,
дължими суми за мобилни устройства и лизингови вноски;
- фактура №
**********/05.06.2018г. за отчетен период 05.05.2018г. - 04.06.2018г., срок за
плащане - 20.06.2018г., издадена за сумата от 41,17 лв., представляваща
неплатени абонаментна такса и лизингова вноска. Съобразно признанието на ищеца,
ответницата е извършила частично плащане по тази фактура в
размер на 7,38 лв, като остават дължими и се претендират за
плащане 29,60 лв.;
- фактура №
**********/05.07.2018г. за отчетен период 05.06.2018г. - 04.07.2018г., срок за
плащане - 20.07.2018г., издадена за сумата от 43,56 лв., представляваща неплатени абонаментна такса и лизингова
вноска;
- фактура №
**********/05.08.2018г. за отчетен период 05.07.2018г. - 04.08.2018г.. срок за
плащане - 20.08.2018., издадена за сумата от 41,17 лв., представляваща неплатени абонаментна такса и лизингова
вноска;
- фактура №
**********/05.10.2018г. за отчетен период 05.09.2018г. - 04.10.2018г., срок за
плащане - 20.10.2018г., издадена за сумата от 283,52 лв., представляваща
неплатени неустойка, дължима сума за мобилно устройство и лизингови вноски;
Видно от фактурите задължението на
ответницата към ищеца за неплатени абонаментна такса и лизингови вноски и
услуги е в размер на 863.27 лева. Според
признанието на ищеца в исковата молба,
след издаване на фактурите ответницата е заплатила 7.38 лева по фактура №
**********/05.06.2018г. и 49.00 лева по фактура № **********/15.06.2018г., т.е. остават дължими суми за неплатени абонаментна такса и лизингови
вноски и услуги в размер на 806.89 лева;
Начислените неустойки по приложените фактури
са в общ размер на 820.59 лева или общо цялото
задължение на ответницата по издадените фактури
възлиза на 1683.86 лева.
По приложеното ч. гр.
д. № 295/2018г. по описа на ГРС, е издадена заповед за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 от ГПК именно за сумата от 1683.86 лева, представляваща
главница, ведно със законната лихва считано от подаване на заявлението – 20.11.2019г. и разноски по делото в размер на 393.68 лева.
Т.е. заповедта е издадена за пълната фактурирана от ищеца стойност на неплатени абонаментни
такси, използвани услуги, лизингови вноски и неустойки.
Независимо, че в обстоятелствената част на
исковата молба ищецът заявява, че претендира неустойка в размер само на три
абонаментни такси по прекратените поради неизпълнение от страна на ответницата
договори / 92.46 лева плюс 27.48 лева / с
петутума на исковата молба се иска установяване на съществуването на
задължение за заплащане на неустойка в
пълния начислен и фактуриран размер от
820.59 лева, както и заплащане на
неплатени абонаментна такса и лизингови вноски и услуги в пълния фактуриран
размер от 863.27 лева, без приспадане на платените според признанието на
ищеца суми.
По
отношение на претендираните за заплащане неустойки в общ размер на 820.59 лева, съдът намира за основателно възражението на
особения представител на ответницата относно нищожността на клаузите, с които
те са уговорени.
Съгласно параграф 13, т. 1 от Закона за защита
на потребителите "потребител" е всяко физическо лице, което придобива
стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска
или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор
по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална
дейност”. В т. 35 пък е предвидено, че "Договор за услуга" е договор,
различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или
се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се
задължава да заплати цената за нея."
Легална дефиниция
на понятието неравноправна клауза в потребителски договор се съдържа в
разпоредбата на чл. 143 от Закона за защита на потребителя -
"Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в
негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до
значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика
и потребителя". Предпоставките за определяне на клаузата за неравноправна
са: клаузата да не е индивидуално определена, а да е предварително изготвена от
търговеца, като потребителят няма възможност да влияе върху съдържанието й -
чл. 146, ал. 2 ЗЗП; не отговаря на изискванията за добросъвестност - честно,
почтено поведение на всеки участник в гражданския оборот при сключване и
изпълнение на сделки за потребление, респективно - съвкупност от правила,
определящи пазарното поведение, които произтичат от законите, обичайните
търговски отношения и не нарушават добрите нрави; уговорката да води до
значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или
доставчика и потребителя - съществено несъответствие в насрещните престации на
страните по договора, водеща до тяхната нееквивалентност.
Според клаузите на
договорите, сключен между ищцовото дружество и ответницата, в случай на прекратяване
на договора през първоначалния му срок /какъвто е случая и с двата договора/, в
това число при прекратяване на договора по вина на потребителя преди изтичане
на срока му, последният дължи неустойка в размер на сумата от стандартните за съответния
абонаментен план месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер, до края на
срока на договора / раздел ІІІ т.4 от Допълнителните споразумения /
В случая по делото
договорите за мобилни услуги са сключени с ответницата в качеството й на
физическо лице, като по делото липсват както твърдения, така и доказателства
сключването им да е свързано с извършването на търговска или професионална
дейност, или във връзка с упражняване на търговска или професионална дейност от
потребителя, поради което ответникът като физическо лице има качеството на
"потребител" по смисъла на общата разпоредба на параграф 13, т. 1 ДР
на Закона за защита на потребителя. В това си качество той може да се позовава
на наличието на неравноправна клауза в договорите за мобилни, респективно -
фиксирани услуги, засягаща правата му като потребител на съответните услуги.
Съгласно чл. 143, т. 5 ЗЗП неравноправна е тази клауза, която задължава
потребителя при неизпълнение на негови задължения да заплати необосновано
високо обезщетение или неустойка. Дали клаузата е неравноправна, се преценява
към момента на сключването на договора, като се вземат предвид видът на стоката
или услугата - предмет на договора, всички обстоятелства, свързани с неговото
сключване, както и всички останали клаузи на договора или друг договор, от
който той зависи /чл. 145, ал. 1 ЗЗП/. Неравноправните клаузи в договора са
нищожни, освен ако са уговорени индивидуално / чл. 146, ал. 1 ЗЗП/.
Предвид
гореизложеното, като взе предвид съдържанието на самата неустоечна клауза във
всеки от договорите и съпоставяйки я с останалите клаузи за правата на
потребителя, съдът приема, че същата се явява неравноправна, поради което е
нищожна. Така както е уговорена, клаузата за неустойка създава значително
неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя на
услугата. Клаузата е уговорена за предсрочно прекратяване на договора без да са
уговорени насрещни права за потребителя. Видно от договорите, потребителят няма
никакво право да прекрати договора, без това да влече след себе си заплащане на
неустойка. Не само при прекратяване на правоотношенията между страните по вина
на потребителя, но и при всяко предсрочно прекратяване на договорните
отношения, по желание на потребителя, последният следва да му заплати всички
дължими месечни такси до края на срока на договора, който в случая е 24 месеца
от сключването му. В този смисъл, потребителят е задължен да заплати
необосновано висока неустойка, поради предсрочното прекратяване на договора не
само при неизпълнение на негово задължение, но и във всеки случай на неспазване
на срока, като размерът на неустойката към момента на сключване на договора може
да бъде до 24 месечни абонаментни такси, без за същия да се създават някакви
права, което се явява необосновано висока неустойка /чл. 143, т. 5 ЗЗП/. Така
както е уговорена на неустойката, мобилният оператор получава имуществена
облага от насрещната страна в размер, какъвто би получил, ако договорът не беше
прекратен, но без да се предоставя ползването на каквато и да било услуга от
потребителя, т.е. операторът не е предложил каквато и да е насрещна престация,
съпоставима с дължимата неустойка при прекратяване на договорните отношения
между страните, с което е създадено основание за значително облагодетелстване
на търговеца над физическото лице - потребител, който като икономически
по-слаба страна се ползва с предвидената в ЗЗП засилена защита. Освен това,
самата клауза не урежда и каквито и да е правила за изчисляване на неустойката
с оглед размера на неизпълненото задължение на потребителя. Във всеки случай на
неизпълнено задължение, потребителят дължи заплащане на неустойка в посочения
размер. Това създава значително несъответствие в правата и задълженията на
страните по договора, както е и в настоящия случай.
При така установените
фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за безспорно установено,
че съществува вземането на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД спрямо
ответницата Г.И.П. по заповед за изпълнение № 6437/22.11.2019г.,
издадена по ч. гр. д. № 2265/2019г. на ГРС за
главница в размер на 806.89 лева,
представляваща общ сбор на незаплатени лизингонви вноски, абонаментни такси и
използвани услуги, съобразно фактурираните суми в приложените фактури и след
приспадане на сумите по извършените частично плащания, за горницата над този
размер до пълния претендиран размер от 1683.86 лева, включващ и
неустойка за предсрочно прекратяване на договорите искът следва да бъде
отхвърлен като неоснователен и недоказан
С
оглед изхода на делото на ищеца следва да бъдат присъдени направените в
исковото производство разноски в размер на 797.46 лева, както и 188.65
лева разноски в заповедното
производство, съобразно предявената част на вземането, за което е издадена
заповед по чл. 410 от ГПК.
Водим от гореизложеното, съдът
Р Е
Ш И :
ПРИЗНАВА
ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.И.П. ЕГН **********,
с адрес ***, представлявана по делото от особения представител адвокат Т.Х. ***,
че същата ДЪЛЖИ на “ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК ********* със
седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1766, район Младост, ж.к.
„Младост 4” , Бизнес парк София, сграда 6, със законен представител Джейсън
Кристос Кинг – Изпълнителен директор, чрез адвокат В.Н., сумата от 806.89 лева / осемстотин и шест лева и осемдесет и
девет стотинки/ главница, ведно със законната лихва, считано от 20.11.2019г. до
окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед за изпълнение на
парично задължение № 6437/22.11.2019г.,
издадена по ч. гр. д. № 2265/2019г. по описа на Габровски РС, на осн. чл. 422
от ГПК..
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск с основание чл. 422 от ГПК
от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД против Г.И.П. ЕГН ********** В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ над размер от 806.89 лева, до пълния
предявен размер от 1683.86 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА
Г.И.П. ЕГН **********, с адрес ***, представлявана по делото от особения
представител адвокат Т.Х. *** ДА ЗАПЛАТИ
на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1766, район
Младост, ж.к. „Младост 4” , Бизнес парк София, сграда 6, със законен
представител Джейсън Кристос Кинг – Изпълнителен директор, чрез адвокат В.Н.
сумата от 797.46 лева /седемстотин деветдесет и седем лева и четиридесет
и шест стотинки/ - разноски в исковото производство, както и сумата от 188.65
лева /сто осемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки / разноски в
заповедното производство, на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК.
Препис от решението да бъде връчен на
страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на
въззивно обжалване в 2- седмичен срок от съобщаването му на страните пред
Габровски окръжен съд..
РАЙОНЕН СЪДИЯ :