О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 2092
18.06.2020г., гр.Разград
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Разградският районен съд състав
На осемнадесети юни
две хиляди и двадесета
година
в закрито съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията
гр.д.№ 325 по описа за 2020г.
Производството е по реда на чл.140 ГПК.
Депозирана е искова молба от Теленор България
ЕАД, с която молят съда да приеме за установено по отношение на ответника, че дължи
сумата от 558.59лв. за предоставени и незаплатени телекомуникационни услуги за
аб.номер ********* за периода 18.07.17г.-17.12.17г., ведно със законната лихва считано
от датата на подаване на заявлението по чл.41 ГПК до окончателното й изплащане.
По поданеното заявление по чл.410 ГПК има издадена заповед № 4262/24.10.19г. по
гр.д.№2058/19г. на РРС, по която сумата за предоставени далекосъобщителни
услуги е 868.13лв. и лихва за забава от 152.42лв. Ищецът предявява и осъдителен
иск по чл.79 ЗЗД за сумата от 309.54лв. незаплатени лизингови вноски. Претендират
за разноските в заповедното и исковото производства.
Твърдят,
че с ответника имат сключен договор за мобилни услуги от 29.11.2012г., сключен за мобилен номер 0898/329667
с избрана програма Generation GLOBUL 13.90лв., ответникът Х.Г.А. е абонат на дружеството-доставчик на мобилни
услуги „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с абонатен номерч№********* с уговорен
срок на действие на предпочетената абонаментна програма до 29.11.2014г.
На 09.05.2016г. отношенията по повод
титулярния мобилен номер 0898/329667 са новирани посредством Допълнително
споразумение, сключено между страните, като абонатът е предпочел ползването на
абонаментна програма Нонстоп 40,99лв., с уговорен срок на действие за 24
месеца, до 09.05.2018г.
Като лоялен абонат на Оператора
ответникът се е възползвал от предоставената му възможност да ползва повече от
една услуга като е взел втори мобилен номер 0896/610525 с избрана абонаментна
програма Нонстоп 40,99лв. с неограничени национални минути, с уговорен срок на
действие за 24 месеца, до 19.05.2018г., съгласно Договор за мобилни услуги от
дата 19.05.2016г. При възползване от преференциални услови на Оператора,
ответникът е сключил и Договор за лизинг от същата дата 19.05.2016г., по силата
на който на абоната е предоставено за ползване мобилно устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold за период от 23 месеца срещу
заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 51,59лв., съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след
изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума
от 51,59лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ / чл. 1, ал.2 от
договора за лизинг/.
Въз основа на посочените договори
ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като
потреблението за мобилни номера 0898/329667 и 0896/610525 е фактурирано под
абонатен номер №*********.
За потребените от абоната-ответник
услуги за периода 18.07.2017г. до 17.12.2017г. Теленор е издал три фактури:
1. фактура №**********/18.08.2017г. за отчетения период на потребление
18/07/2017- 17/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 284,76лв. /с ДДС/, от които:
За мобилен номер 0896/610525: 25,82лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Нонстоп; 51.59лв. за месечен лизинг.
За мобилен номер 0898/329667: 34.16лв.
/без ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп и потребление, разходвано извън
месечния пакет в размер на 133.06лв./без ДДС/, от които 20,82лв./без ДДС/ за
Допълнителни Услуги Мобилен Интернет, 3,24лв./без ДДС/ за Други услуги (номера
0700/0800/00800), 0,64лв./без ДДС/ за Кратки текстови съобщения (SMS), 108,36лв./без ДДС/ за Международни
разговори. Дължимата сума е платима в срок 02.09.2017г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
2.фактура №**********/18.09.2017г. за отчетения период на потребление
18/08/2017- 17/09/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 124,21лв. /с ДДС/, от които:
За мобилен номер 0896/610525: 25,82лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Нонстоп; 51.59лв. за месечен лизинг.
За мобилен номер 0898/329667:
34.16лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп и потребление,
разходвано извън месечния пакет в размер на 0.54лв./без ДДС/, генерирано за
Други услуги (номера 0700/0800/00800). Дължимата сума е платима в срок
03.10.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания
мобилен номер.
3.фактура №**********/18.10.2017г. за отчетения период на потребление
от 18/09/2017- 17/10/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 123,57лв. /с ДДС/, от които:
За мобилен номер 0896/610525: 25,82лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Нонстоп; 51.59лв. за месечен лизинг.
За мобилен номер 0898/329667: 34.16лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Нонстоп
Дължимата сума е платима в срок
02.11.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания
мобилен номер.
Абонатът е потребил и не е заплатил
мобилни услуги на обща стойност 532.54лв., фактурирани за три последователни
отчетни месеца - за месец 07/2017г., за месец 08/2017г. и за месец 09/2017г.
Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер.
С Кредитно известие
№**********/18.11.2017г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана
сумата в размер на -25.54лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално
начислени при сключване на абонамента такси, от които: -9.16 лв./без ДДС/ за
мобилен номер 0896/610525 и - 12.12лв./без ДДС/ за мобилен номер 0898/329667,
начислена е и дължимата се лизингова вноска в размер на 51.59лв. и е отразен
незаплатения баланс в размер на 532.54лв., за предходните три отчетни периода,
при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 558.59лв.
Неизпълнението на абоната да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 558.59лв., е
ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от договора, във връзка с
чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ ищеца е прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника за ползваните абонаменти и е издадал по абонатен номер
№********* на дата 18.12.2017г. крайна фактура №********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 1296.18лв.
В издадената крайна фактура е
начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги
в размер на 428.05лв.; фактурирана е цената, дължима се за оставащите
незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на
309.54лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните три
отчетни периода в размер на 558.59лв.
Датата на деактивация на процесния абонамент е
07.11.2017г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна
система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми
след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и
съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.
Така, абонатът е в неизпълнение на
договора си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента
Нонстоп 40,99лв. за мобилен номер 0898/329667 до 09.05.2018г„ съгласно
Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от дата 09.05.2016г.,
също така е в неизпълнение на договора си, като не е спазил крайния срок за
ползване на абонамента Нонстоп 30.99лв. за мобилен номер 0896/610525 до
19.05.2018г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 19.05.2016г.
В настоящото производство Операторът
няма претенция по отношение на начислената неустойка при предсрочно
прекратяване на договорите за услуги в размер на 428.05лв., като същата не е
част от предмета на иска.
Поради прекратяване на договора за мобилни
услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от
Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните вноски за
предоставеното на абоната мобилно устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг,
сключен към абонамента за мобилен номер 0896/610525, „Месечните лизингови
вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно
сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в
качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните
договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“
ЕАД“.
При сключване на процесния договор е
посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 18-то число от месеца. Така,
падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане
на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в
указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани
услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от
месец 12/2017г, когато е издадена крайната фактура №**********, съгласно
уговорения погасителен план, както следва: За мобилно устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold, взето във връзка с мобилен номер
0896/610525, се дължи цената в размер на 309.54лв. от месец 12/2017г. Съответно
периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, е от
м.12/2017г. до м.04/2018г.
Като абонат на обществената
телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът
се е съгласил и е приел ОУ на Оператора. Съгласно чл. 49 от тях ищецът има
право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уг овореното
количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да
заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени
в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не
по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на
издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е
обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно
индивидуалния договор на ответника. При неспазване на което и да е задължение
по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на
някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да
ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т.196 в) да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов
договор с него“.
Съгласно сключените договори за
мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в тях и общите
условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалните договори се
прилагат клаузите на публикуваните ОУ и те са неразделна част към него. По
силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на
подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са
в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
В чл.20 от ОУ е посочено, че, всички
услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно
действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент
осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва
разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в
размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По
силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от
задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи
връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани
със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл.27
от ОУ плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване
на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за
всеки ден закъснение.“
В конкретният случай ответникът е
подписал договори за услуги с мобилния оператор, ползвал е мобилни номера
0898/329667 и 0896/610525 не е изпълнила задължението си по договор да заплаща стойността
на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава.
Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил. Изпълнен е фактическият състав
на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе
отговорността си. Представените фактури сами по себе си, не са основание за
плащане, но длъжникът-ответник е сключил договор и е ползвал съответната
далекосъобщителна услуга, задължил се е да заплаща цената на предостовеното
усторойство, съгласно уговорения погасителен план, респ. същият е в
неизпълнение на договора си.Има искане за прилагане на ч.гр.д №2058/2019г., по
описа на PРС. Представя Договор за мобилни услуги;Общи условия на Теленор; Фактури за
предоставени мобилни услуги.
Ответникът
Х.Г.А. при редовно връчена искова молба, не е отговорил.
Предмет на разглеждане са два обективно
съединени иска:установителен по
чл.42 ГПК за сумата от 558.59лв. и осъдителен по чл.79 ЗЗД за заплащане на
дължими вноски по договор за лизинг в размер на 309.54лв.
И при двата обективно съединени иска доказателствената
тежест е на ищеца. Същият следва да докаже основанието и размера на претенциита
си, а именно: 1. наличие на валидни договор за предоставяне на мобилни услуги-вид
и цена на месечния пакет и договор за лизинг, 2. изправност на ищеца /че е
предоставил на ответника твърдените услуги,респ. устройства, по уговорения
тарифен план/, 3. твърдение за виновно неизпълнение от страна на ответника,
начален момент на забавата на ответника;4.установяване размера на всяко едно от
задълженията.
Ответникът не следва да доказва факти, тъй като не твърди такива.
Ищецът ангажира
доказателства за твърденията си, като съда намира че не следва да се назначава
ССЕ с оглед липсата на оспорване на размера на задълженията от страна на
ответницата.
По
изложените съображения, съдът
О
П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА приложените към исковата молба писмени
доказателства и тези в ч.гр.д.№2058/19г. по описа на РРС.
НАСРОЧВА
съдебно заседание за 30.07.2020г. от 14.00ч. Да се призоват страните, като им
се връчи и препис от определението.
Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: