Р Е
Ш Е Н
И Е
№_______
13.09.2019г., гр.Добрич
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКА
КОЛЕГИЯ, дванадесети състав, в публично съдебно заседание на дванадесети
септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА
При участието на секретаря ХРИСТИНА
ХРИСТОВА разгледа докладваното от районния съдия гр.д. №45 по описа на ДРС за
2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е
образувано по предявени от “ДИ ЕС ХОУМ” ООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр.Добрич, бул.”Добруджа” №4 срещу срещу
“БАЙВЮ“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр.Варна,
район Младост, ул.“Академик Андрей Сахаров“ №21 и В.Й.Т., ЕГН ********** *** искове
за солидарно заплащане на следните суми: 9600,65
лева, представляваща цена
на доставки по рамков договор за покупко – продажба на
тухли и хоросан от
15.03.2017г. и рамков договор за покупко-продажба на строителни материали от 14.08.2017 г., въз основа на които са издадени следните фактури:
|
№ |
Фактура № |
дата |
стойност
с ДДС /в лева/ |
|
1 |
********** |
20.04.2018 |
624,10 /фактурата е на обща стойност
1336,68 лв., от които платени 712,58 лв./ |
|
2 |
********** |
23.04.2018 |
312,48 |
|
3 |
********** |
25.04.2018 |
221,68 |
|
4 |
********** |
26.04.2018 |
332,51 |
|
5 |
********** |
27.04.2018 |
290,51 |
|
6 |
********** |
30.04.2018 |
168,96 |
|
7 |
********** |
30.04.2018 |
718,88 |
|
8 |
********** |
02.05.2018 |
1011,91 |
|
9 |
********** |
08.05.2018 |
12,5 |
|
10 |
********** |
08.05.2018 |
587,87 |
|
11 |
********** |
09.05.2018 |
262,08 |
|
12 |
********** |
12.05.2018 |
106,3 |
|
13 |
********** |
15.05.2018 |
195,68 |
|
14 |
********** |
17.05.2018 |
151,79 |
|
15 |
********** |
23.05.2018 |
407,71 |
|
16 |
********** |
25.05.2018 |
84,79 |
|
17 |
********** |
26.05.2018 |
110,83 |
|
18 |
********** |
31.05.2018 |
49,61 |
|
19 |
********** |
31.05.2018 |
143,77 |
|
20 |
********** |
02.06.2018 |
1188,12 |
|
21 |
********** |
04.06.2018 |
1008,42 |
|
22 |
********** |
05.06.2018 |
553,07 |
|
23 |
********** |
06.06.2018 |
1057,08 |
|
|
9600,65 |
ведно със
законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до
окончателното издължаване и
547,48 лева, представляваща мораторна лихва за забава (законната лихва
върху всяка от сумите по фактурите от изтичането на уговорения 30-дневен срок
за плащане до 07.01.2019 г.) и
включваща сумите:
|
|
Мораторна |
от |
до дата |
|
|
|
|||||
|
|
лихва - |
дата |
|
|
|
|
|||||
|
|
стойност
в |
|
|
|
|
|
|||||
|
№ |
лева |
|
|
Фактура № |
дата |
стойност
с Д ДС /в лева/ |
|||||
|
|
40,21 |
21.05.2018г. |
07.01.2019г. |
|
|
624,10 /фактур
а та е на обща стойност
1336,68 лв., от които платени 712,58 |
|||||
|
1 |
|
|
|
********** |
20.04.2018 |
лв./ |
|||||
|
2 |
19,88 |
24.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
23.04.2018 |
312,48 |
|||||
|
3 |
13,98 |
26.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
25.04.2018 |
221,68 |
|||||
|
4 |
20,87 |
27.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
26.04.2018 |
332,51 |
|||||
|
5 |
18,13 |
28.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
27,04.2018 |
290,51 |
|||||
|
6 |
10,36 |
31.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
30.04.2018 |
168,96 |
|||||
|
7 |
44,28 |
31.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
30.04.2018 |
718,88 |
|||||
|
8 |
61,78 |
02.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
02.05.2018 |
1011,91 |
|||||
|
9 |
0,71 |
08.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
08.05.2018 |
12,5 |
|||||
|
10 |
34,89 |
08.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
08.05.2018 |
587,87 |
|||||
|
11 |
15,50 |
09.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
09.05.2018 |
262,08 |
|||||
|
12 |
6,18 |
12.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
12.05.2018 |
106,3 |
|||||
|
13 |
11,21 |
15.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
15.05.2018 |
195,68 |
|
||||
|
14 |
8,60 |
17.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
17.05.2018 |
151,79 |
|
||||
|
15 |
22,50 |
23.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
23.05.2018 |
407,71 |
|
||||
|
16 |
4,60 |
25.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
25.05.2018 |
84,79 |
|
||||
|
17 |
5,99 |
26.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
26.05.2018 |
110,83 |
|
||||
|
18 |
2,60 |
01.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
31.05.2018 |
49,61 |
|
||||
|
19 |
7,59 |
01.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
31.05.2018 |
143,77 |
|
||||
|
20 |
62,37 |
03.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
02.06.2018 |
1188,12 |
|
||||
|
21 |
52,36 |
05.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
04.06.2018 |
1008,42 |
|
||||
|
22 |
28,57 |
06.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
05.06.2018 |
553,07 |
|
||||
|
23 |
54,32 |
07.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
06.06.2018 |
1057,08 |
|
||||
|
|
547,48 |
|
|
|
|
9600,65 |
|
||||
Претендират се
и сторените по делото разноски.
В исковата молба са
изложени съображения, че във връзка с търговската си
дейност, „Ди Ес Хоум" ООД е сключило на 15.03.2017г. Рамков договор за
покупко-продажба на тухли и хоросан и на 14.08.2017г. Рамков договор за покупко-продажба
на строителни материали с първия
ответник по делото - „БАИВЮ" ООД, ЕИК
*********. По силата на така подписаните договори, ищцовото дружество се е
задължило да продава на ответника по делото стоки от номенклатурата си, като
извършва доставки, по заявки на купувача. Между страните е уговорен „кредитен
лимит" в размер на общо 20
000,00 лева с
ДДС, като плащането на закупената стока се извършва в 30 дневен срок след издаване на първичния счетоводен документ. Като
обезпечение на всички паричните задължения на купувача, възникнали по силата на
договора от 15.03.2017г. и договора от 14.08.2017г., като солидарен длъжник се
е задължил В.Й.Т.,
ЕГН **********, като същият остава задължен и
след падежа на задълженията, отговорността му не е ограничена с никакъв срок
или условие за предявяване на иск или заявление за издаване на заповед за
изпълнение срещу купувача и
отговаря за всички последици от неизпълнението на задълженията, включително и
за разноските за тяхното събиране. Във връзка с така подписаните
рамкови договори между страните многократно са извършвани покупко- продажби на
строителни материали, като част от доставените стоки са заплащани от ответното
дружество. Останало е неизпълнено задължението за заплащане на цената по
отделни договори за покупко-продажба на строителни материали, предмет на
исковата претенция. За просрочените задължения са отправяни многократно устни
покани за доброволно уреждане на спора, с цел запазване на добрите търговски
отношения между страните, но плащане не е последвало. Горното поражда правния
интерес от предявяване на настоящите искове.
В срока по чл.131 ГПК ответниците не са подали писмен отговор на исковата молба, не изразяват
становище по исковата претенция.
Настоящото решение
е неприсъствено такова и се основава на следните
предвидени в чл.238, ал.1 ГПК и чл.239, ал.1, т.1 и т.2 ГПК предпоставки: Ответниците не са
представили отговор на исковата молба в срока, предвиден в чл.131 ГПК, не са се
явили/ съответно представлявали в първото по делото заседание, както и не са
направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. Ищецът е направил искане за постановяване на
неприсъствено решение по отношение на ответниците. На последните с разпореждане
от 08.01.2019г. са указани
последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването й в съдебно
заседание.
Предявените искове са вероятно основателни с
оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените и приети доказателства и следва да бъдат уважени.
С оглед изхода на
производството и направеното искане от ищеца за присъждане на съдебни разноски,
ще следва на ответниците да бъде възложено заплащането им в размер на 1697,93 лева (405,93 лв. – действително дължима държавна
такса; платено
адвокатско възнаграждение – 850 лв.; 42 лв. – държавна такса за образуване на
обезпечително производство и 400 лв. – платено адвокатско възнаграждение в
обезпечителното производство по изп.д.№2004/2019г. по описа на СИС при ДРС).
На основание
чл.239, ал.4 ГПК неприсъственото решение
не подлежи на обжалване.
Водим от горното,
Добричкият районен съд
Р Е Ш
И :
ОСЪЖДА “БАЙВЮ“
ООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.Варна, район Младост, ул.“Академик Андрей Сахаров“ №21
и В.Й.Т., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “ДИ ЕС ХОУМ” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление
гр.Добрич, бул.”Добруджа” №4 следните суми: 9600,65
лева, представляваща цена
на доставки по рамков договор за покупко – продажба на
тухли и хоросан от
15.03.2017г. и рамков договор за покупко-продажба на строителни материали от 14.08.2017 г., въз основа на които са издадени следните фактури:
|
№ |
Фактура № |
дата |
стойност
с ДДС /в лева/ |
|
1 |
********** |
20.04.2018 |
624,10 /фактурата е на обща стойност
1336,68 лв., от които платени 712,58 лв./ |
|
2 |
********** |
23.04.2018 |
312,48 |
|
3 |
********** |
25.04.2018 |
221,68 |
|
4 |
********** |
26.04.2018 |
332,51 |
|
5 |
********** |
27.04.2018 |
290,51 |
|
6 |
********** |
30.04.2018 |
168,96 |
|
7 |
********** |
30.04.2018 |
718,88 |
|
8 |
********** |
02.05.2018 |
1011,91 |
|
9 |
********** |
08.05.2018 |
12,5 |
|
10 |
********** |
08.05.2018 |
587,87 |
|
11 |
********** |
09.05.2018 |
262,08 |
|
12 |
********** |
12.05.2018 |
106,3 |
|
13 |
********** |
15.05.2018 |
195,68 |
|
14 |
********** |
17.05.2018 |
151,79 |
|
15 |
********** |
23.05.2018 |
407,71 |
|
16 |
********** |
25.05.2018 |
84,79 |
|
17 |
********** |
26.05.2018 |
110,83 |
|
18 |
********** |
31.05.2018 |
49,61 |
|
19 |
********** |
31.05.2018 |
143,77 |
|
20 |
********** |
02.06.2018 |
1188,12 |
|
21 |
********** |
04.06.2018 |
1008,42 |
|
22 |
********** |
05.06.2018 |
553,07 |
|
23 |
********** |
06.06.2018 |
1057,08 |
|
|
9600,65 |
ведно със
законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба –
08.01.2019г. до окончателното издължаване и
547,48 лева, представляваща мораторна лихва за забава (законната лихва
върху всяка от сумите по фактурите от изтичането на уговорения 30-дневен срок
за плащане до 07.01.2019 г.) и
включваща сумите:
|
|
Мораторна |
от |
до дата |
|
|
|
|||||
|
|
лихва - |
дата |
|
|
|
|
|||||
|
|
стойност
в |
|
|
|
|
|
|||||
|
№ |
лева |
|
|
Фактура № |
дата |
стойност
с Д ДС /в лева/ |
|||||
|
|
40,21 |
21.05.2018г. |
07.01.2019г. |
|
|
624,10 /фактур
а та е на обща стойност
1336,68 лв., от които платени 712,58 |
|||||
|
1 |
|
|
|
********** |
20.04.2018 |
лв./ |
|||||
|
2 |
19,88 |
24.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
23.04.2018 |
312,48 |
|||||
|
3 |
13,98 |
26.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
25.04.2018 |
221,68 |
|||||
|
4 |
20,87 |
27.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
26.04.2018 |
332,51 |
|||||
|
5 |
18,13 |
28.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
27,04.2018 |
290,51 |
|||||
|
6 |
10,36 |
31.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
30.04.2018 |
168,96 |
|||||
|
7 |
44,28 |
31.05.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
30.04.2018 |
718,88 |
|||||
|
8 |
61,78 |
02.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
02.05.2018 |
1011,91 |
|||||
|
9 |
0,71 |
08.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
08.05.2018 |
12,5 |
|||||
|
10 |
34,89 |
08.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
08.05.2018 |
587,87 |
|||||
|
11 |
15,50 |
09.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
09.05.2018 |
262,08 |
|||||
|
12 |
6,18 |
12.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
12.05.2018 |
106,3 |
|||||
|
13 |
11,21 |
15.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
15.05.2018 |
195,68 |
|
||||
|
14 |
8,60 |
17.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
17.05.2018 |
151,79 |
|
||||
|
15 |
22,50 |
23.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
23.05.2018 |
407,71 |
|
||||
|
16 |
4,60 |
25.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
25.05.2018 |
84,79 |
|
||||
|
17 |
5,99 |
26.06.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
26.05.2018 |
110,83 |
|
||||
|
18 |
2,60 |
01.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
31.05.2018 |
49,61 |
|
||||
|
19 |
7,59 |
01.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
31.05.2018 |
143,77 |
|
||||
|
20 |
62,37 |
03.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
02.06.2018 |
1188,12 |
|
||||
|
21 |
52,36 |
05.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
04.06.2018 |
1008,42 |
|
||||
|
22 |
28,57 |
06.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
05.06.2018 |
553,07 |
|
||||
|
23 |
54,32 |
07.07.2018г. |
07.01.2019г. |
********** |
06.06.2018 |
1057,08 |
|
||||
|
|
547,48 |
|
|
|
|
9600,65 |
|
||||
и сторени по делото разноски в
размер на 1697,93 лева.
Банкова сметка, ***ите суми:
Банка ДСК
АД, BIC: ***, IBAN: ***.
Решението
не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: