Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №

                                 

гр.Русе, 23.11.2020 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти граждански състав, в публично заседание на 27-ми октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

при секретаря Галя Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2072 по описа за 2020 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът “Теленор България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от О. Б. Ш., твърди, че с ответника М.П.С., с ЕГН ********** били сключени следните договори за предоставяне на услуги:

1. Договор за мобилни услуги № ********* от 21.06.2016 г. Съгласно договора на клиента бил предоставен мобилен номер **********.

2. Договор за мобилни услуги № ********* от 06.07.2016 г. Съгласно договора за мобилни услуги на клиента били предоставени мобилен телефонен номер ********** и мобилен телефонен апарат TELENOR Smart II Black.

3. Договор за мобилни услуги № ********* от 14.09.2016 г. Съгласно договора за мобилни услуги на клиента били предоставени мобилен телефонен номер ********** и таблет ALCATEL PIXI4 7 3G Black.

4. Договор за мобилни услуги № ********* и Договор за лизинг от 23.05.2017г.

Съгласно договора за мобилни услуги на клиента били предоставени мобилен телефонен номер **********, (със стандартна месечна абонаментна такса 10.99 лв. с вкл. ДДС или 9.16 лв. без вкл. ДДС) и мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black. Предоставянето на устройството било уредено от страните в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 459.77 лв. с вкл. ДДС. За ползването й, на основание чл. 3, ал. 1 от договора за лизинг, лизингополучателят се задължава да извърши двадесет и три месечни лизингови вноски в размер на 19.99 лв. с вкл. ДДС всяка, като е предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните периоди мобилни услуги чрез номера.

5. Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* и Договор за лизинг от 06.04.2018 г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен номер ********** влизал в сила нов абонаментен план (със стандартна месечна абонаментна такса 24.99 лв. с вкл. ДДС или 20.82 лв. без вкл. ДДС), а на клиента бил предоставен мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black. Предоставянето на устройството е уговорено от страните в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 151.57 лв. с вкл. ДДС. За ползването й, на основание чл. 3, ал. 1 от договора за лизинг, лизингополучателят се задължава да извърши двадесет и три месечни лизингови вноски в размер на 6.59 лв. с вкл. ДДС всяка, като е предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните периоди мобилни услуги чрез номера.

6. Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 13.07.2018 г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен номер ********** влиза в сила нов абонаментен план, със стандартна месечна абонаментна такса 29.99 лв. с вкл. ДДС или 24.99 лв. без вкл. ДДС, като за срока на договора е предвидена промоционална месечна абонаментна такса в размер на 25.99 лв. с вкл. ДДС или 21.66 лв. без вкл. ДДС, а на клиента е предоставен таблет PRESTIGIO GRACE 3157 7 4G Dual Mint.

7. Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 16.10.2018 г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен номер ********** влиза в сила нов абонаментен план, със стандартна месечна абонаментна такса 20.99 лв. с вкл. ДДС или 17.49 лв. без вкл. ДДС.

Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от М.С. мобилни номера се прилагат следните условия:

- за мобилен номер ********** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № ********* от 21.06.2016 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 16.10.2018 г.

- за мобилен номер ********** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № ********* от 06.07.2016 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 06.04.2018 г.

- за мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black - условията, договорени в Договор за лизинг от 06.04.2018 г.

- за мобилен номер ********** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № ********* от 14.09.2016 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 13.07.2018 г.

- за мобилен номер ********** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № ********* от 23.05.2017 г.

- за мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black - условията, договорени в Договор за лизинг от 23.05.2017 г.

Ответникът не изпълнил свои парични задължения, начислени му в 13 бр. фактури, издадени в периода м. декември 2018г. - м. април 2019г. Във всяка от фактурите били начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между него и клиента.

Фактура № **********/05/12/2018г. е издадена за отчетния период 05/11/2018- 04/12/2018 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 17.49 лв. и ползвани услуги 0,87 лв. (други услуги), които са в общ размер на 18.36 лв. без ДДС - 22.03 лв. с вкл. ДДС. За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 20.82 лв. и ползвани услуги 1.90 лв. (кратки текстови съобщения (SMS)), които са в общ размер на 22.72 лв. без ДДС - 27.27 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black - 6.59 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 55.89 лв., като след приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен период в размер на 6.66 лв., претендираната сума по фактурата е 49.23 лв.

Фактура № **********/15/12/2018г. е издадена за отчетния период 15/11/2018- 14/12/2018 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 9.16 лв. без ДДС - 10.99 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black - 19.99 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 30.98 лв.

Фактура № **********/25/12/2018г. е издадена за отчетния период 25/11/2018- 24/12/2018 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 21.66 лв., такса за спиране на номер 0.75 лв. И ползвани услуги 3,00 лв. (услуги с добавена стойност (SMS)), които са в общ размер на 25.41 лв. без ДДС - 30.49 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 30.49 лв., като след приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен период в размер на 25.99 лв., претендираната сума по фактурата е 4.50 лв.

Фактура № **********/05/01/2019г. е издадена за отчетния период 05/12/2018- 04/01/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 17.49 лв., такса за спиране на номер 0.75 лв. и такса временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лв., които са в общ размер на 19.48 лв. без ДДС - 23.38 лв. с вкл. ДДС. За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 20.82 лв., такса за спиране на номер 0.75 лв., такса временно възстановяване на изходящия трафик 2.48 лв. и ползвани услуги 0.38 лв. (кратки текстови съобщения (SMS)), които са в общ размер на 24.43 лв. без ДДС - 29.31 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black - 6.59 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 59.28 лв.

Фактура № **********/15/01/2019г. е издадена за отчетния период 15/12/2018- 14/01/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 9.16 лв., такса временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лв. и ползвани услуги 0,02 лв. (разговори към „Грижа за клиента“), които са в общ размер на 10.42 лв. без ДДС - 12.50 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black - 19.99 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 32.49 лв.

Фактура № **********/25/01/2019г. е издадена за отчетния период 25/12/2018- 24/01/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 21.66 лв. без ДДС - 25.99 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 25.99 лв.

Фактура № **********/05/02/2019г. е издадена за отчетния период 05/01/2019- 04/02/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 17.49 лв. без ДДС - 20.99 лв. с вкл. ДДС. За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 20.82 лв. без ДДС - 24.98 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black - 6.59 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 52.56 лв.

Фактура № **********/15/02/2019г. е издадена за отчетния период 15/01/2019- 14/02/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 9.16 лв. без ДДС - 10.99 лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black - 19.99 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 30.98 лв.

Фактура № **********/25/02/2019г. е издадена за отчетния период 25/01/2019- 24/02/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 21.66 лв. без ДДС - 25.99 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 25.99 лв.

Фактура № **********/15/03/2019г. е издадена за отчетния период 15/02/2019- 14/03/2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса (-5.89) лв. без ДДС - (-7.07) лв. с вкл. ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black - 19.99 лв. с вкл. ДДС. Отрицателната стойност на месечната абонаментна такса във фактурата се е формирала в резултат на приспадане между таксата за посочения отчетен период, съобразно броя дни, през които клиентът е ползвал услугите на оператора и таксата за предварително начислен пълен брой дни с достъп до услугите на оператора за отчетния период. Общата сума, начислена във фактурата, е 12.92 лв.

След предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги, сключени между „Теленор България“ ЕАД и М.П.С., при условията на които са били ползвани процесните номера ********** и ********** по вина на потребителя поради изпадането й в забава, операторът е издал фактура № **********/05.04.2019г., включваща задължения за заплащане на неустойки за предсрочното им прекратяване в размер на 189.89 лв., както и предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски за предоставения с договора за лизинг мобилен телефонен апарат NOKIA 2 Black в общ размер на 85.67 лв. с вкл. ДДС, равняващ се на тринадесет неначислени лизингови вноски.

Размерите и основанията за възникване на задълженията за неустойки при предсрочното (за номер ********** - преди 16.10.2020 г., а за номер ********** - преди 06.04.2020 г.) прекратяване на договорите за мобилни услуги, по вина или инициатива на потребителя, са уредени от страните в изрични клаузи с идентично съдържание от съответните договори, а именно: за номер ********** - в р. III, т. 3 от Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 16.10.2018 г., а за номер ********** - в р. IV, т. 4 от Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 06.04.2018 г. Съгласно посочените клаузи в случай на предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договорите до края на първоначално предвидения срок на действието им, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

В съответствие с така уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ********** е 52,47 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (17,49 лв. всяка).

В съответствие с така уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ********** е 137,42 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (20,82 лв. всяка) или общо 62,46 и с добавена разликата в размер на 74,96 лв. между стандартната цена на мобилно устройство NOKIA 2 Black без отстъпка съгласно актуалната към 06.04.2018г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена, за която е сключен Договор за лизинг от 06.04.2018г., съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

Общата сума, начислена във фактурата, е в размер на 275.56 лв.

След предсрочното прекратяване на договора за мобилни услуги, сключен между „Теленор България“ ЕАД и М.П.С., при условията на който бил ползван процесен номер **********, по вина на потребителя поради изпадането й в забава, операторът е издал фактура № **********/15.04.2019г., включваща задължения за заплащане на неустойки за предсрочното му прекратяване в размер на 33.15 лв., както и предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски за предоставения с договора за лизинг мобилен телефонен апарат SONY Xperia ХА Black в общ размер на 39.98 лв. с вкл. ДДС, равняващ се на две неначислени лизингови вноски.

Размерът и основанието за възникване на задълженията за неустойка при предсрочното (преди 23.05.2019 г.) прекратяване на договорите за мобилни услуги, по вина или инициатива на потребителя, са уредени от страните в изрична клауза - в т. 11 от Договор за мобилни услуги № ********* от 23.05.2017 г. Предвид обстоятелството, че прекратяването на правоотношенията е настъпило след 11.01.2018 г., размерът на дължимите неустойки е определен в съответствие с условията на чл. 1.2, във вр. чл. 1.1 от Спогодба от 11.01.2018 г. между Комисия за защита на потребителите и „Теленор България“ ЕАД по гр.д. 15539/2014 г. и гр.д. 16476/2014 г. на Софийски градски съд, приложими и при прекратяване на договори за мобилни услуги и допълнителни споразумения, сключени преди посочената дата. Съгласно посочения документ вземанията за неустойки следва да се формират като сбор от не повече от 3 стандартни месечни абонаментни такси без ДДС, с добавени: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни планове, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

В съответствие с така уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ********** е 33,15 лв. Сумата представлявала сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (9,16 лв. всяка) от прекратяването на договора за предоставянето на номера до края на уговорения краен срок на действието му, доколкото посоченият период е с продължителност, по-малка от 3 месеца - 26,19 лв. и с добавена разликата в размер на 6,96 лв. между стандартната цена на мобилно устройство SONY Xperia ХА Black без отстъпка съгласно актуалната към 23.05.2017г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена, за която е сключен Договор за лизинг от 23.05.2017г., съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

Общата сума, начислена във фактурата, е 73.13 лв.

След предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги, сключени между „Теленор България“ ЕАД и М.П.С., при условията на които е ползван процесен номер **********, по вина на потребителя поради изпадането й в забава, операторът е издал фактура № **********/25.04.2019г., включваща задължения за заплащане на неустойки за предсрочното му прекратяване в размер на 236.41 лв.

Размерът и основанието за възникване на задълженията за неустойка при предсрочното (преди 13.07.2020 г.) прекратяване на договорите за мобилни услуги, по вина или инициатива на потребителя, са уредени от страните в изрична клауза - в р. IV, т. 3 от Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № ********* от 13.07.2018 г. Съгласно посочената клауза в случай на предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договорите до края на първоначално предвидения срок на действието им, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

В съответствие с така уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ********** е 236,41 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (24,99 лв. всяка) или общо 74,97, с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 17,09 лв. и с добавена разликата в размер на 144,35 лв. между стандартната цена на мобилно устройство PRESTIGIO GRACE 3157 7 4G Dual Mint без отстъпка съгласно актуалната към 13.07.2018г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена при сключването на договора, заплатена в брой, съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

Общата сума, начислена във фактурата, е 236.41 лв.

Изискуемостта на вземанията на „Теленор България“ ЕАД по всяка от фактурите е настъпвала петнадесет дни след издаването й.

Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна на „Теленор България“ ЕАД било депозирано заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Русе, въз основа на което беше образувано частно гражданско дело № 953/2020 г. пред 9-ти състав и била издадена заповед за изпълнение на парично задължение.

Предвид разпореждането на съда по заповедното производство, с което били уведомени, че издадената по делото заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК е връчена на длъжника и същия е депозирал възражение, предвид което в законоустановения срок предявявали настоящия иск по чл. 42 ГПК.

           

Молят съда да постанови решение, с което да приеме за установено наличието на вземането им по издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 953/2020 г. по описа на Районен съд - Русе, 9-ти състав, против длъжника - ответник М.П.С. с ЕГН ********** за сумата в общ размер от  910,02 лв. (деветстотин и десет лева и две стотинки), представляваща общ сбор на дължимите суми, съгласно фактура № **********/05.12.2018г.; фактура № **********/15.12.2018г.; фактура № **********/25.12.2018г.; фактура № **********/05.01.2019г.; фактура № **********/15.01.2019г.; фактура № **********/25.01.2019г.; фактура № **********/05.02.2019г.; фактура № **********/15.02.2019г.; фактура № **********/25.02.2019г.; фактура № **********/15.03.2019г.; фактура № **********/05.04.2019г.; фактура № **********/15.04.2019г. и фактура № **********/25.04.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 17.02.2020г. до окончателното изплащане на вземането. Претендира и направените по настоящото дело разноски, както и тези направени по заповедното производство.

Съдът, като взе предвид наведените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения положителен установителен иск по чл.422 от ГПК.

Ответницата М.П.С., в срока за отговор не е представила такъв, не се явява в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

            Съдът като взе предвид, че ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба, не се явява в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като предявения иск следва да се уважи изцяло, като се признае за установено по отношение на ответницата, че дължи на ищеца сумата от 910,02 лв. лева, представляваща неплатени месечни абонаменти, услуги и лизингови вноски по договор за мобилни услуги с предоставен мобилен номер ++359********* от 21.06.2016г. и договор за лизинг от 23.05.2017г., както и неустойка за неизпълнение на договорни задължения, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 17.02.2020г. до окончателното й изплащане, въз основа на издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, по ч.гр.дело № 953/2020г. по описа на РРС.

Съгласно дадените задължителни указания на съдилищата с Тълкувателно решение № 4/2014г. на ОСГТК на ВКС, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по заповедното производство – ч.гр.дело № 953/2020г. по описа на РРС, разноски в размер на 25.00 лева – заплатена държавна такса за производството по делото и 360.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение.

            На основание чл.78, ал.1 и ал.8 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца и направените по настоящото дело разноски в размер на 25.00 лева – заплатена държавна такса за производството по делото и 360.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение.

            Мотивиран така и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.П.С., с ЕГН **********,***, че дължи на “Теленор България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК *********, сумата от 910,02 лева, представляваща общ сбор на дължимите суми съгласно фактура № **********/05.12.2018г.; фактура № **********/15.12.2018г.; фактура № **********/25.12.2018г.; фактура № **********/05.01.2019г.; фактура № **********/15.01.2019г.; фактура № **********/25.01.2019г.; фактура № **********/05.02.2019г.; фактура № **********/15.02.2019г.; фактура № **********/25.02.2019г.; фактура № **********/15.03.2019г.; фактура № **********/05.04.2019г.; фактура № **********/15.04.2019г.; фактура № **********/25.04.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.02.2020г.  до окончателното й изплащане, въз основа на издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, по ч.гр.дело № 953/2020г. по описа на РРС.

            ОСЪЖДА М.П.С. с ЕГН **********,***, да заплати на “Теленор България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК *********, сумите от 25.00 /двадесет и пет/ лева– заплатена държавна такса по заповедното производство и 360.00 /триста и шестдесет/ лева – заплатено адвокатско възнаграждение - направени по заповедното производство – ч.гр.дело № 953/2020г. по описа на РРС, разноски.

ОСЪЖДА М.П.С. с ЕГН **********,***, да заплати на “Теленор България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК *********, , сумите от 25.00 лева – заплатена държавна такса и 360.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение - направени по настоящото дело разноски.

            Препис от неприсъственото решение да се изпрати на страните.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: