Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 122
Гр. Габрово, 15.04.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Габровски районен съд в
публично съдебно заседание на 14.03.2019 г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ХРИСТО ХРИСТОВ
При секретаря ДАНИЕЛА
МАРЧЕВА, като разгледа докладваното от съдия Христов гр.д. № 707 по описа за
2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано въз основа на
установителен иск, подаден от „Теленор България" ЕАД, с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1766, ж.к. „Младост" № 4,
Бизнес Парк София, сграда 6 срещу И.Е.В., с ЕГН **********, с адрес: ***.
І. Искания и възражения на страните, сочени
обстоятелства от значение за претендраните права и възражения:
А. От страна на ищеца:
На 05.12.2011 г. между И.Е.В.
и „Космо България Мобайл" ЕАД (с настоящо наименование „Теленор
България" ЕАД), с ЕИК ********* бил сключен Договора за мобилни услуги с
предпочетен номер +359896****** за срок от 24 месеца по програма GLOBUL Мах със
стандартен месечен абонамент в размер на 9,90 лв. На 30.12.2013 г. между същите
страни било сключено Допълнително споразумение към Договора за мобилни услуги с
предпочетен номер +359896****** по програма GLOBUL Universe, с което срокът за използване
на услуги за съответния номер бил удължен с 24 месеца. На 23.12.2014г. между И.Е.В.
и „Теленор България" ЕАД с ЕИК ********* било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359896****** за срок от 24 месеца по програма Резерв 13,99 Коледа Плюс,
със стандартен месечен абонамент в размер на 13,99 лв. Ответникът В. не
изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 16,49 лв., представляващи
неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 05.09.2015г.
- 04.10.2015г.
На 05.08.2014г. между И.Е.В.
и „Космо България Мобайл" ЕАД (с настоящо наименование „Теленор
България" ЕАД) с ЕИК ********* бил сключен Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +359899****** за срок от 12 месеца по програма GLOBUL МАХ
7.99 с първоначално/последващо тарифиране 60/60 сек и стандартен месечен
абонамент в размер на 7,99 лв. На 26.01.2015г. между същите страни било
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359899****** за срок от 12 месеца по Програма Резерв 13,99, със
стандартен месечен абонамент в размер на 13,99 лв.. Ответникът В. не изпълнил задълженията си по
споразумението в общ размер на 75,78 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 05.08.2015г. - 04.10.2015г.
На 05.08.2014г. между И.Е.В. и „Космо България
Мобайл" ЕАД (с настоящо наименование „Теленор България" ЕАД) с ЕИК
********* бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897******
за срок от 12 месеца по програма GO Web Smart, със стандартен месечен
абонамент в размер на 5,90 лв. На 25.03.2015г. между същите страни било
сключено Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897******
за срок от 24 месеца по програма 2500 13.90 + 2500 MB
срещу
заплащане на стандартен месечен абонамент в размер на 13,90 лв. Ответник В. не
изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 27,60 лв., представляващи неплатени абонаментна
такса и използвани услуги за отчетен период 05.08.2015г. - 04.10.2015г.
На същата дата - 25.03.2015г. и по повод
горепосочения договор „Теленор България" ЕАД, като лизингодател, сключил с
И.Е.В. - лизингополучател, Договор
за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и
възмездно ползване устройство, марка Prestigio Quantum
5487 3G 8.1,
срещу заплащане на обща лизингова цена от 137,77 лв., чрез извършване на 23
месечни лизингови вноски, всяка в размер на 5,99 лв. По договора за лизинг
ответникът дължал заплащане на сума в общ размер на 107,82 лв., формирана
от лизинговите вноски за отчетен период 05.08.2015г. - 04.12.2015г.
-
5,99 лв. - лизингова вноска в
пълен размер за отчетен период 05.08.2015г. - 04.09.2015г., начислена
във фактура № **********/05.09.2015г.;
-
5,99 лв. - лизингова вноска в
пълен размер за отчетен период 05.09.2015г. - 04.10.2015г.,
начислена във фактура № **********/05.10.2015г.;
- 95,84 лв. - сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп,
поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към
договора за лизинг, дължими за отчетен период 05.11.2015г. - 04.12.2015г. и
начислена във фактура **********/05.12.2015г.
Във връзка с горепосочените договори за мобилни
услуги и сключените към тях споразумения, на 05.08.2014 г. между страните бил
сключен Сертификат за пакетни услуги GLOBUL Combo +. Съгласно чл. 3, т.3.1
от същия, срокът за ползване на услуги, предоставяни от оператора на
потребителя за горепосочените номера +359896******, +359899****** и +359897******
се продължавала до 30.12.2015 г.
На 06.11.2015г. мобилният оператор отправил писмена покана за доброволно
плащане до И.Е.В., с която го уведомил за общата стойност на
задълженията му, както и, че при неплащане в посочения 10 - дневен срок, ще
настъпят следните последствия:
-
Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******,
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899******
и Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897******
ще бъдат прекратени, след което използването на съответните мобилни номера няма
да бъде възможно;
-
към
общия размер на дълга, ще бъдат добавени неустойки за номера +359896******, +359899******,
+359897******, поради неизпълнение на задълженията на потребителя като абонат
на мобилни услуги и начислени съгласно условията и сроковете посочени в
договорите, съответно споразуменията и приложенията сключени към тях;
-
в
случай, че е закупено устройството на лизинг, всички оставащи лизингови вноски
ще станат предсрочно изискуеми , съгласно условията на договора за лизинг.
След поканата и в посочения 10 — дневен срок
неизпълнението по горепосочените споразумения продължило, поради което мобилният
оператор ги прекратил и начислил предвидените в тях неустойки в общ размер на 400,48 лв.,
както следва:
-
За предпочетен номер +359896******, вследствие на
неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 4 от споразумението, мобилният
оператор начислил неустойка в размер на 164,76 лв.,
формирана съгласно същия Раздел IV, чл. 4 от стандартните месечни абонаменти до
изтичане на срока на споразумението и начислена във фактура №
**********/05.12.2015г.
-
За предпочетен номер +359899******, вследствие на
неизпълнението и съгласно Раздел чл. 4 от споразумението, мобилният оператор
начислил неустойка
в размер на 35,72 лв., формирана съгласно същия Раздел III, чл. 4
от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на споразумението и
начислена във фактура № **********/05.12.2015г.
-
За предпочетен номер +359897******, вследствие на
неизпълнението и съгласно Раздел чл. 4 от споразумението, мобилният оператор
начислил неустойка
в размер на 200,00 лв., формирана съгласно същия Раздел IV, чл. 4
от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на споразумението и
начислена във фактура № **********/05.12.2015г.
Горепосочените задължения били индивидуализирани в следните фактури:
1. Фактура № **********/05.09.2015г.. за отчетен период
05.08.2015 г. - 04.09.2015г., със срок за плащане - 20.09.2015., издадена за
сумата от 106,35 лв., представляваща неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и лизингова вноска. Така дължимите суми за всеки един от
номерата били както следва:
-
15,19
лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359897******;
-
5,99
лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359897******;
-
41,90
лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359899******;
Това задължение претендираме в размер на 38,71 лв., поради извършено частично
плащане в размер на 3,19 лв.
- 43,27
лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359896******.
Тази сума не се претендира с настоящата искова молба, поради цялостното
изплащане на същата. Фактурата
претендира до размер на 59,90 лв., поради извършено частично плащане на задълженията за предпочетен
номер +359899****** в размер на 3,19 лв., което погасява същите до размер на
38,71 лв. и извършено пълно плащане на задълженията по тази фактура за
предпочетен номер +359896****** в размер на 43,26 лв.
2.
фактура № **********/05.10.2015г„
за отчетен период 05.09.2015г. - 04.10.2015г., срок за плащане - 20.10.2015г.,
издадена за сумата от 71,95 лв., представляваща неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и лизингова вноска. Така дължимите суми за всеки един от
номерата били както следва:
-
12,41
лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359897******;
-
5,99
лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359897******;
-
37,06
лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359899******;
-16,49 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359896******.
3.
Фактура №**********/05.12.2015г.,
за отчетен период 05.11.2015г. - 04.12.2015г. срок за плащане - 20.12.2015г.,
издадена за сумата 496,32 лв., представляваща неустойки и лизингови вноски.
Така дължимите суми за всеки един от номерата били както следва:
-
164,76
лв. неустойка за предпочетен номер +359896******;
-
200,00
лв. неустойка за предпочетен номер +359897******;
-
95,84
лв. лизингови вноски начислени накуп за номер +359897******;
-
35,72
лв. неустойка за предпочетен номер +359899******.
С оглед изложеното,
задълженията били формирани както следва:
А. За неплатени месечни
абонаментни такси и използвани услуги:
1. По Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896****** - в общ размер на 16,49 лв.,
представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен
период 05.09.2015г. - 04.10.2015г.
2. По Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899****** - в общ размер на 75,78 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 05.08.2015г. - 04.10.2015г.
3. По Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897****** - в общ размер на 27,60 лв.,
представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен
период 05.08.2015г. - 04.10.2015г.
Б. За неплатени
лизингови вноски:
По Договора за лизинг сключен между страните по
повод Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер 359897******, ответникът дължал заплащане на сума в общ размер на 107,82
лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.08.2015г. -
04.12.2015г., както следва:
-
5,99 лв. - лизингова вноска в
пълен размер за отчетен период 05.08.2015г. - 04.09.2015г., начислена във
фактура № **********/05.09.2015г.;
-
5,99 лв. - лизингова вноска
в пълен размер за отчетен период 05.09.2015г. - 04.10.2015г., начислена във
фактура № **********/05.10.2015г.;
- 95,84 лв.- сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп,
поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към
договора за лизинг, дължими за отчетен период 05.11.2015г. - 04.12.2015г. и
начислена във фактура **********/05.12.2015г.
В. По отношение претендираните неустойки:
Поради неизпълнението по горепосочените
споразумения мобилният оператор ги прекратил и начислил предвидените в тях
неустойки, а именно:
1. 3а предпочетен номер +359896******,
вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 4 от споразумението,
мобилният оператор начислил неустойка
в размер на 164,76 лв., формирана съгласно същия
Раздел IV, чл. 4 от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на
споразумението и начислена във фактура № **********/05.12.2015г.
2. 3а предпочетен номер +359899******,
вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел III, чл. 4 от споразумението,
мобилният оператор начислил неустойка
в размер на 35,72 лв., формирана съгласно същия Раздел III, чл. 4
от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на споразумението и
начислена във фактура № **********/05.12.2015г.
3. 3а предпочетен номер +359897******,
вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 4 от споразумението,
мобилният оператор начислява неустойка в размер на 200,00 лв.,
формирана съгласно същия Раздел IV, чл. 4 от стандартните месечни абонаменти до
изтичане на срока на споразумението и начислена във фактура №
**********/05.12.2015г.
Искането на ищеца е
съдът да признае за установено, че ответникът му дължи сумата 628,17 лева, сбор
от:
- сума в
размер на 16,49 лв. (шестнадесет лева и 49 ст.), представляваща
неплатени месечни абонаментни такси, използвани услуги по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******;
- сума в
размер на 75,78 лв. (седемдесет и пет лева и 78ст.), представляваща
неплатени месечни абонаментни такси за използвани услуги по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899******;
-
сума в общ размер на 27,60 лв.
(двадесет и шест лева и 60 ст.), представляваща неплатени месечни абонаментни
такси за използвани услуги по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер +359897******;
- сума в
общ размер на 107,82 лв. (сто и седем лева и 82 ст.), представляващи
неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен номер +359897******;
-
неустойка в размер на 164,76 лв.
(сто шестдесет и четири лева и 76 ст.) по Допълнително споразумение към Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******;
-
неустойка в размер на 35,72 лв.
(тридесет и пет лева и 72ст.) по
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+35989936677;
-
неустойка в размер на 200,00 лв.
(двеста лева)
по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+359897******,
ведно със законната
лихва от 21.12.2017 г. /датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в
съда/ до окончателно изплащане на вземането,
за които е издадена
Заповед за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК №
5293/22.12.2017 г. по ч. гр. д. 2934/2017 г. на РС Габрово,
както и да му бъдат
присъдени сторените съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д. № 2934/2017г. и по
настоящото производство.
2. От страна на ответника:
Особеният представител на ответника оспорва
предявения установителен иск, като
неоснователен и недоказан.
ІІ. Съдът като прецени събраните по делото доказателства
поотделно и в тяхната съвкупност от фактическа и правна страна намира следното:
Ищецът и ответникът са били в облигационни отношения
по силата на:
- Допълнително споразумение от 30.12.2014 г. към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******, сключен на
05.12.2011 г.;
- Допълнително
споразумение от 26.01.2015 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+359899****** от 05.08.2014 г.;
- Допълнително
споразумение от 25.03.2015 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+359897****** от 05.08.2014 г.;
-
Договора за лизинг от 25.03.2015 г., в сила от същата дата, с който ищецът
предоставил за временно и възмездно ползване устройство, марка Prestigio Quantum 5487
3G 8.1, срещу заплащане на обща лизингова цена от 137,77 лв.,
чрез извършване на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 5,99 лв.
Трите
допълнителни споразумения и договорът за лизинг са в сила от датата на сключването им. Същите са приложени
по делото и не е оспорена истиността им.
За
претендираните задължения са издадени следните фактури:
- Фактура № **********/05.09.2015г., за отчетен период 05.08.2015
г. - 04.09.2015г., със срок за плащане - 20.09.2015г., издадена за сумата от
106,35 лв., представляваща неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и лизингова вноска.
-
Фактура № **********/05.10.2015г.,
за отчетен период 05.09.2015г. - 04.10.2015г., срок за плащане - 20.10.2015г.,
издадена за сумата от 71,95 лв., представляваща неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и лизингова вноска.
- Фактура № **********/05.12.2015г., за отчетен период 05.11.2015г. -
04.12.2015г. срок за плащане - 20.12.2015г., издадена за сумата 496,32 лв., представляваща
неустойки и лизингови вноски.
Издадена е и фактура
/непосочена от ищеца, но посочена в заключението на вещото лице/ № **********/05.11.2015г., с която се начислява
дължима вноска за лизинг в размер на 5,99 лева и отстъпки по трите предпочетени
номера в общ размер на 11,26 лева, като е фактурирано общ задължение със знак „минус”
/за приспадане/ в размер на -5,51 лева.
От
дължимата по Фактура №
**********/05.09.2015г. сума са заплатени от ответника 40 лева, за която сума в
счетоводството на ищеца е издадено кредитно известие /видно от заключението на
вещото лице/.
Съгласно чл. 26 от
Общите условия на мобилния оператор заплащането на услугата се извършва въз
основа на месечна фактура, издадена на името на абоната, като при сключване на
договора всеки абонат се уведомява за срока на издаване на фактурата /в
конкретния случай е договорено 5-то число на месеца/. Неполучаването на фактура
не освобождава потребителя от задължението да плати дължимата сума.
Съгласно чл. 27 от
посочените Общи условия, плащането на посочените във фактурата суми се дължи в
срока посочен в нея, но не по-късно от 18 дни от датата на издаването й, като в
случай, че не бъдат заплатени в предвидения срок, Теленор има право да ограничи
или спре достъпа на потребителите до услугата/услугите.
Всяко от посочените
допълнителни споразумения съдържа клауза, отразена в Раздел IV, т. 4 от него,
съгласно която в случай на прекратяване на ползване на услугите през срока на
действието му, по вина или по инициатива на потребителя, той дължи неустойка в
размер на сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни
абонаменти за за всяка една сим-карта/номер до края на този срок.
От страна на ищеца е
прекратен достъпът на ответника до представяните далекосъобщителни услуги на
26.10.2015 г. /видно от заключението на вещото лице/. Към този момент от страна
на ответника са били дължими плащания по две фактури – частично по фактура № **********/05.09.2015г. и изцяло по Фактура № **********/05.10.2015г.
Със Заповед за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 от ГПК № 5293/22.12.2017
г. по ч. гр. д. 2934/2017 г. на РС Габрово, на ищеца на основание посочените
допълнителни споразумения и договор за лизинг е присъдена сумата 628,17 лева,
ведно със законната лихва върху главницата,
считано от 21.12.2017 г. до изплащане на вземането.
А. Относно претенцията за признаване дължимостта на неплатени месечни абонаментни такси за
използвани услуги за периода 05.08.2015 г. - 04.10.2015г.:
Видно от заключението на вещото лице, за
посочения период са издадени неоспорените от ответната страна фактури:
- Фактура № **********/05.09.2015г. за сумата от 106,35 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и 1 лизингова
вноска;
-
Фактура № **********/05.10.2015г.,
издадена за сумата от 71,95 лв., представляваща неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и 1 лизингова вноска.
В приложенията по
посочените фактури са подробно посочени
предоставените услуги, които съответстват на договорените такива по вид
и стойност съгласно приложенията към посочените договор и представляват
доказателство съгласно условията на облигационната връзка за предоставянето на
услугите съгласно приложенията към договора.
Поради изложеното съдът счита, че посочените фактури материализират
задължение на ответника за заплащане на отразените в тях суми.
Съгласно заключението на
вещото лице, по посочените фактури е заплатена сума 40 лева. От страна на
ответника не са представени доказателства за отчетните по фактурите периоди да е били прекратена
облигационната връзка или да са платени освен посочените 40 лева и други
начислените суми по тези фактури – и двете обстоятелства са в тежест на
доказване от страна на ответника, което му е указано с доклада по делото.
Съгласно заключението на
вещото лице, издадена е и фактура № **********/05.11.2015г., с която се начислява
дължима вноска за лизинг в размер на 5,99 лева за периода 05.10.2015г. –
04.11.2015 г. и отстъпки по трите
предпочетени номера в общ размер на 11,26 лева, като след погасяване между
двете суми е фактурирана обща сума за приспадане /със знак минус/ в размер на
-5,51 лева.
След приспадане на заплатената сума 40 лева и
прихващане на сумата 5,51 лева по фактура № **********/05.11.2015г., общият
размер на задълженията за посочения периода е 126,77 лева, от които 11,98 лева
представляват задължения за 2 бр. лизингови вноски, а сумата 114,79 задължения
за
абонаментни такси за използвани услуги.
Установеното по ниско по
задължение следва да бъде отнесено по първото дължимо от отделните договори, а
именно относно използвани услуги по Допълнително споразумение към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +359896******, а задълженията за неплатени месечни абонаментни такси за
използвани услуги, съдът установява, като следва:
- сума в
размер на 11,41 лв. (единадесет лева и 41 ст.), представляваща
неплатени месечни абонаментни такси, използвани услуги по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359896******;
- сума в
размер на 75,78 лв. (седемдесет и пет лева и 78ст.), представляваща
неплатени месечни абонаментни такси за използвани услуги по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359899******;
-
сума в общ размер на 27,60 лв.
(двадесет и шест лева и 60 ст.), представляваща неплатени месечни абонаментни
такси за използвани услуги по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер +359897******.
Б. Относно претенцията
за признаване дължимостта на 18 лизингови вноски в общ размер на 107,82 лв.:
С
процесния Договора за лизинг от
25.03.2015 г., в сила от същата дата, ищецът е предоставил за временно и
възмездно ползване устройство, марка Prestigio Quantum
5487 3G 8.1,
срещу заплащане на обща лизингова цена от 137,77 лв., чрез извършване на 23
месечни лизингови вноски, всяка в размер на 5,99 лв., като последните 16
месечни вноски са с падеж от 25.11.2015 г. до 25.02.2017 г. включително.
Две месечни вноски за
периода 05.08.2015 г. - 04.10.2015г. са дължими, видно от установеното по предходната т.А.
По настоящото дело не са
представени общите
условия към процесния договор за лизинг, на които основава претенцията си
ищецът за фактурираните с Фактура
№ **********/05.12.2015г. последни 16 вноски от договора на обща
стойност 95,84 лв., но всички са с
настъпил падеж и няма данни съгласно заключението на вещото да са заплатени от ответника, от ответника не се
твърди и не се сочат доказателства да са
платени.
С оглед изложеното, от страна на ответника се
дължат 18 неплатени месечни вноски по Договор за лизинг с предпочетен номер +359897******
на обща сума 107,82 лв. (сто и седем
лева и 82 ст.).
В. По отношение
претендираните неустойки:
От страна на ищеца е
прекратен достъпът на ответника до представяните далекосъобщителни услуги на
26.10.2015 г. /видно от заключението на вещото лице/, като този момент от
страна на ответника са били дължими плащания по две фактури – частично по
фактура № **********/05.09.2015г. и изцяло по Фактура № **********/05.10.2015г., т.е. прекратяване на ползване
на услугите през срока на действието му е по вина на потребителя, тъй като не е
изпълнил задължението си за заплащане на дължимите суми по сключените от него
договори /в конкретния случай по сключени допълнителни споразумения по тях/.
Изпълнени са предпоставките, посочени съдържащата се клауза, отразена в Раздел
IV, т. 4 от всяко от допълнителните споразумения за начисляване на неустойка.
Съгласно
заключението на вещото лице, съгласно посочените клаузи неустойките са в размер,
както следва:
-
неустойка
в размер на 164,76 лв. по Допълнително споразумение към Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер +359896****** - за 464 дни до края на
договора;
-
неустойка в размер на 35,72 лв. по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +35989936678 -
за 92 дни до края на договора;
-
неустойка в размер на 194,93 лв. по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897****** -
за 505 дни до края на договора.
Неустойката съгласно чл.
92 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД обезпечава изпълнението на задължението и служи като
обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват, а ако
неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако
задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния
размер.
Съдът намира, че
неустойката е прекомерна – няма вреди, които да понася ищецът, които да
обуславят неустойка в размер на сумата
от стандартните за съответния абонаментен план месечни абонаменти за всеки
номер до края на срока на договора - в конкретния случай в два от случаите за
повече от година /за единия номер за 424 дни, а за другия за 505 дни/. Клаузите
за неустойка не обезпечават щети на доставчика, а негови пропуснати ползи за
целия срок на договора. Договорената неустойката е необосновано висока, а клаузата за неустойка
в посочения размер не отговаря на изискването за добросъвестност от страна на
търговеца. Вменяването на задължения на потребителя при неизпълнение на
неговите задължения да заплати необосновано висока неустойка, сторено с клаузите
на Раздел IV, т. 4 от всяко от допълнителните споразумения, представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143 т.
5 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, същата е нищожна по смисъла на
чл. 146 ал. 1 от ЗЗП. За неравноправни клаузи съдът следи служебно, поради
което посочената констатация следва да бъде взета предвид от съда и претенцията
за установяване дължимостта на претендираните неустойки следва да бъде оставена
без уважение.
С оглед посочените
констатации предявенията иск по чл. 422 от ГПК следва да бъде уважен за сумата
в общ размер на 222,61 лева и отхвърлен
за разликата над нея до претендирания размер от 628,17 лева.
ІІІ. Относно претенциите за разноски по делото:
На ищеца следва да бъдат
присъдени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение за заповедното
производство пропорционално на признатите за дължими суми относно присъдените
със заповедта, а именно в размер на 136,44 лева.
За исковото производство
на ищеца следва да бъдат присъдени следните разноски: за държавна такса пропорционално
на уважените претенции, а именно в размер
на 166,00 ; за адвокатско възнаграждение, експертиза и особен
преставител пропорционално на уважения размер от заявените суми, а именно в
размер на 127,58 лева за адвокатско възнаграждение, 85,06 лева за експертиза и
53,16 лева за особен преставител, или разноски в общ размер на 431,80 лева.
По изложените
съображения съдът
Р Е Ш И :
1. ПРИЗНАВА
ЗА УСТАНОВЕНО, че И.Е.В., с
ЕГН **********, с адрес: *** ДЪЛЖИ на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1766, ж.к.
„Младост" № 4, Бизнес Парк София, сграда 6 сумата 222,61
лева (двеста двадесет и два лв. и 61
ст.), представляваща неплатени
месечни абонаментни такси за използвани услуги и лизингови вноски,
съгласно Допълнително споразумение от 30.12.2014 г. към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер +359896******, сключен на 05.12.2011 г.;
Допълнително споразумение от 26.01.2015 г. към Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +359899****** от 05.08.2014 г.; Допълнително споразумение от
25.03.2015 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897******
от 05.08.2014 г.; Договора за лизинг от 25.03.2015 г.,
за
която е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 5293/22.12.2017 г. по ч.
гр. д. 2934/2017 г. на РС Габрово,
на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД.
2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1766, ж.к.
„Младост" № 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в ЧАСТТА, с която
се претендира ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ЗА
УСТАНОВЕНО, че И.Е.В., с ЕГН **********,
с адрес: *** ДЪЛЖИ на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК
********* сумата над 222,61 лева до претендирания размер от 628,17 лева, представляваща неплатени
месечни абонаментни такси за използвани услуги и
неустойки съгласно Допълнително споразумение от 30.12.2014 г. към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +359896******, сключен на 05.12.2011 г.;
Допълнително споразумение от 26.01.2015 г. към Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +359899****** от 05.08.2014 г.; Допълнително споразумение от
25.03.2015 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897******
от 05.08.2014 г.,
за
която е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 5293/22.12.2017 г. по ч.
гр. д. 2934/2017 г. на РС Габрово,
като
неоснователен и недоказан, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 92, ал. 2 от ЗЗД.
3. ОСЪЖДА И.Е.В.,
с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД,
с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1766, ж.к.
„Младост" № 4, Бизнес Парк София, сграда 6 сумата 431,80 лева /четиристотин тридесет и един лева и 80ст./ –
разноски по делото по воденето на исковото производство, на осн чл. 78 ал. 1 от ГПК.
4. ОСЪЖДА И.Е.В.,
с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД,
с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1766, ж.к.
„Младост" № 4, Бизнес Парк София, сграда 6 сумата 136,44 лева /сто тридесет и шест лева и 44 ст./ – разноски
по делото по воденето на заповедното производство, на осн чл. 78 ал. 1 от ГПК.
Решението подлежи на
обжалване от страните пред ОС – Габрово, в двуседмичен срок от връчването
му.
Районен съдия: