Р Е Ш
Е Н И Е
Номер 771, 30.12.2019
година, град
Търговище,
В ИМЕТО НА НАРОДА
ТЪРГОВИЩКИ
РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ
СЪСТАВ
На двадесет
и трети декември две хиляди и деветнадесета година:
В
публично заседание в следния състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ : ХРИСТИНА СЯРОВА
Секретар:
Михаил Пенчев,
като
разгледа докладваното от СЪДИЯТА
ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 1690 по описа за 2019 г. на РСТ,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.239
от ГПК.
Постъпила е искова молба от “Теленор България“ ЕАД, ЕИК: *********,
със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк
София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано от Изп.директор
Д.К.К., действащ чрез пълномощник адв.В.
П. Г.,***, против П.П.С.
с ЕГН-********** ***, с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за признаване съществуване и дължимост на сумата от 250.57лв., представляваща
дължими и неизплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни
услуги за абонатен № ********* за периода 01.07.2017г. до 31.10.2017г., ведно със законната лихва,
считано от 04.07.2019 год. до окончателното плащане на задълженията, във връзка
с които вземания в полза на ищеца е издадена Заповед № 663/04.07.2019г. за
изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1165/2019г. по
описа на РСТ, както и осъдителен иск за
сумата от 71.91лв., представляваща неизплатени лизингови вноски за периода
м.11/2017г. до м.юни 2018г. по Договор за лизинг от 26.07.2016г. за устройство
COOLPAD модел Porto S Dark Grey мобилен номер ********** с абонатен №
*********.
Обстоятелствата въз основа на
които са предявени исковете са: Сключен
между договор за мобилни услуги от дата 23.02.2016г., между „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ответникът П.П.С., по който
ответникът е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски
номер №********* и титуляр по предпочетения мобилен номер 089 6226700 с избрана
абонаментна програма Стандарти- 20,99лв., с уговорен срок на действие до
23.02.2018г.
С подписано между страните
Допълнително споразумение от дата 26.07.2016г. абонатът е предоговорил
условията по договора, като е удължил срокът за ползване на предпочетената
абонаментна програма Стандарт+ 20,99лв. до 26.07.2018г. Във връзка с посоченото
Допълнително споразумение на същата дата 26.07.2016г. е сключен и лизингов
договор, като абонатът е взел мобилно устройство COOLPAD модел Porto S Dark
Grey на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 7.99лв.
всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
Абонатът се е възползвал от
възможността да ползва повече от една мобилна услуга, като на дата 26.07.2016г.
е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен номер 089 9396493 с абонаментен
план Стандарт 15,99лв. Страните са уговорили договорът да бъде със срок на
действие 24 месеца, до дата 26.07.2018г.
Въз основа на посочените договори
ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като
потреблението е фактурирано под абонатен номер №*********.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „
при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните
услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името
на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна
по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана
фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението
му за плащане на дължимите суми. “.
За потребените от
абоната-ответник услуги за периода от 01.07.2017 г. до 31.10.2017 г. Теленор е
издал следните фактури с абонатен номер №*********: фактура
№**********/01.08.2017г. за отчетения период на потребление 01.07.2017-
31.07.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 159.84лв. /с ДДС/, от които:
- за
мобилен номер 089 6226700: 17,49лв./без ДДС/ за месечен анобаментен план
Стандарт 20,99лв., 9,16лв./без ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет,
15,53лв./без ДДС/ - други услуги с добавена стойност, 1,29лв./без ДДС/ -
международни разговори, 7,99лв. - дължима лизингова вноска;
- за
мобилен номер 089 9396493: 11,65лв./без ДДС/ за месечен анобаментен план
Стандарт 15,99лв., 44,13лв./без ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет,
0,81лв./без ДДС/ - други услуги (номера 0700/0800/00800), 10,00лв./без ДДС/ -
услуги с добавена стойност (SMS), 16,66лв./без ДДС/ - Роуминг Roam&Surf.
Дължимата сума е платима в срок
16.08.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на
ползваните мобилни номера.
- Фактура
№**********/01.09.2017г. за отчетения период на потребление 01.08.2017-
31.08.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 94,27лв. /с ДДС/, от които:
- за
мобилен номер 089 6226700: 17,49лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план
Стандарт 20,99лв., 3,33лв./без ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет,
10,52лв./без ДДС/ - други услуги c
добавена стойност, 1,29лв./без ДДС/ - международни разговори, 2,08лв./без ДДС/
- кратки текстови съобщения (SMS), 2,00лв./без ДДС/ - услуги с добавена
стойност (SMS), 7,99лв. - дължима лизингова вноска;
- за мобилен номер 089 9396493:
11,65лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Стандарт 15,99лв., 23,32лв./без
ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет, 0,20лв./без ДДС/ - гласова поща.
Дължимата сума е платима в срок
16.09.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на
ползваните мобилни номера.
Абонатът е потребил и не е
заплатил мобилни услуги на обща стойност 254,11лв., фактурирани за два
последователни отчетни месеца - за месец 07/2017г. и за месец 08/2017г. Към
всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползваните номера.
С Кредитно известие
№**********/01.10.2017г. за извършена корекция по дълга, като е сторнирана
сумата в размер на -11,53лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално
начислени при сключване на абонамента такси, от които -5,83лв./без ДДС/ за
мобилен номер 089 6226700 и - 3,88лв./без ДДС/ за мобилен номер 089 9396493,
начислена е дължимата лизингова вноска в размер на 7,99лв. и е отразен
незаплатения баланс в размер на 254,11лв., за предходните два отчетни периода,
при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 250,57лв.
Поради неизпълнението на
абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на
стойност 250,57лв., на основание чл. 75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния
оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на П.П.С. за ползвания абонамент и е издал по абонатен номер
№********* на дата 01.11.2017г. крайна фактура №********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 638,70 лв. В издадената крайна фактура е
фактурирана цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски,
съгласно уговорения погасителен план, в размер на 71,91 лв. и е включена сумата
за потребените мобилни услуги от предходните отчетни периоди в размер на 250,57
лв.
Поради прекратяване на договорите
на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание
т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите
месечните вноски за предоставеното на абоната устройство марка COOLPAD модел
Porto S Dark Grey са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за
лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 089 6226700, „Месечните
лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя
съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на
лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно
сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите
условия на „Теленор България“ ЕАД“.
При сключване на процесния договор
е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 1-во число от месеца.
Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за
заплащане на фактурираните услуги.
Поради неизпълнението на абоната
да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело
до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент
за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани
услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след
месец 11/2017г, когато е издадена крайната фактура №**********/01.11.2017г„
съгласно уговорения погасителен план, както следва:
За устройство COOLPAD модел Porto
S Dark Grey, взето във връзка с мобилен Hoivfep 089 6226700, се дължи цената в
размер на на 71,91 лв. (Седемдесет и един лева и деветдесет и една ст.) след
месец 11/2017г. Съответно периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите
лизигови вноски, е от м.11/2017г. до м.06/2018г.
Излагат съображения, че като
абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД П.П.С. се е съгласил и е приел Общите
Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни
услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок
всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на
уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените
от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи
условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след
датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на
абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор
/чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на П.П.С. „При неспазване на което и да е задължение по част
XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от
другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи
предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов
договор с него“.
В конкретният случай ответникът П.П.С. е подписал договори за услуги с мобилния оператор,
ползвал е мобилни номера 089 6226700 и 089 9396493 и не е изпълнил задължението
си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си
поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил.
Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за
което ответникът следва да понесе отговорността си.
Молят съда да постанови Решение,
с което да признае за установено по отношение на ответника П.П.С., с ЕГН: **********, адрес: ***, че към него съществува
изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес
Парк София, сграда 6, представлявано от Д.К.К. и
Марек Слачик, в размер на 250,57 лв. (Двеста и петдесет лева и петдесет и седем
ст.) за дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на
мобилни услуги за абонатен номер №********* за периода от 01.07.2017 г. до
31.10.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на
подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК до окончателното плащане на
сумата.
Молят съда осъди ответника П.П.С., с ЕГН: ********** да заплати на ищеца „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на 71,91 лв. (Седемдесет и един лева
и деветдесет и една ст.), представляваща незаплатени лизингови вноски за
периода от м.11/2017г. до м.06/2018г. по Договор за лизинг от 26.07.2016г. за
устройство COOLPAD модел Porto S Dark Grey мобилен номер 089 6226700 с абонатен
номер №*********.
В срока за отговор на исковата
молба по чл.131 от ГПК, не е постъпил такъв от ответника. В съдебно заседание не
се явява и не изпращат представител. Няма искане делото да се гледа в негово
отсъствие.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за
установено следното от фактическа страна: Видно от приложените по делото доказателства, на
основание чл.131, ал.1 от ГПК на ответника са изпратени преписи от исковата
молба и приложените доказателства, като му е даден месечен срок да вземе
становище по иска и да сочи доказателства. Указани са му и последиците от
неизпълнение на тези задължения съгласно чл.133 от ГПК.
С оглед на това съдът намира
искането за постановяване на решение по чл.239 от ГПК за основателно. Налице са
предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като съдът не следва
да мотивира решението по същество. Предявените искове( установителен и
осъдителен) са вероятно основателни с оглед представените писмени
доказателства, поради което следва да
бъдат уважени в пълните претендирани размери.
На осн.
чл.78, ал.1 от ГПК, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца
направените по настоящото делото разноски, в
размер на 255лв., включващи внесена държавна такса от 75лв. и 180лв., адвокатско
възнаграждение, както и пълния размер на разноските по заповедното производство
– 205лв. (внесена държавна такса от 25лв.
и 180лв., адвокатско възнаграждение), на осн. чл.78, ал.1от ГПК.
Водим от горното, съдът
Р Е
Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, съществуване на вземане на кредитора “Теленор
България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766,
представлявано от Изп.директор Д.К.К., действащ чрез пълномощник адв.В.
П. Г.,***, към П.П.С. с ЕГН-********** ***, за сумата от 250.57лв., представляваща
дължими и неизплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни
услуги за абонатен № ********* за периода 01.07.2017г. до 31.10.2017г., ведно със законната лихва,
считано от 04.07.2019 год. до окончателното плащане на задълженията, във връзка
с които вземания в полза на ищеца е издадена Заповед № 663/04.07.2019г. за
изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1165/2019г. по
описа на РСТ, на осн. чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД.
ОСЪЖДА П.П.С. с ЕГН-********** *** да заплати на “Теленор
България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано
от Изп.директор Д.К.К.,
действащ чрез пълномощник адв.В. П. Г.,***, сумата от 71.91лв., представляваща
неизплатени лизингови вноски за периода м.11/2017г. до м.юни 2018г. по Договор
за лизинг от 26.07.2016г. за устройство COOLPAD модел Porto S Dark Grey мобилен
номер ********** с абонатен № *********, на осн. чл.79, ал.1 от ЗЗД.
ОСЪЖДА П.П.С. с ЕГН-********** *** да заплати на “Теленор
България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766,
представлявано от Изп.директор Д.К.К., действащ чрез пълномощник адв.В.
П. Г.,***, сумата от 255лв.,
представляваща направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 205лв., направени разноски в
заповедното производство (ч.гр.д.№ 1165/2019г.), на осн. чл.78, ал.1от ГПК.
НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ не подлежи на
обжалване.
ПРЕПИС от решението да се връчи на
страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :