№ 1047
гр. Варна, 28.03.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 49 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и шести март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Димитър Димитров
при участието на секретаря Милена Д. Узунова
като разгледа докладваното от Димитър Димитров Гражданско дело №
20233110109603 по описа за 2023 година
Производството е образувано по предявена искова молба от „****“ ЕАД
(предишно име „****“ ЕАД), вписано в Търговския регистър с ЕИК ****, със
седалище и адрес на управление: ****, ул.“****“ № 1, представлявано от
членовете на Съвета на директорите **** и **** чрез пълномощник
юрисконсулт П. П., против Н. Б. М., ЕГН: **********, с правно основание на
чл. 415 във вр.с чл. 422 от ГПК, да бъде признато за установено, че ответника
Н. Б. М., ЕГН: ********** дължи на ищеца „****“ ЕАД с ЕИК **** сумата от
1772,98 лв. за периода 19.02.2020 г. до 04.07.2020 г. от които за Мобилна
услуга номер **** в общ размер на 132,28 лв. за периода 16.01.2020 г. -
15.05.2020 г., от които 68,78 лв. месечни такси и 63,50 лв. потребени услуги,
мораторна лихва върху сумата в размер на 37,48 лв. за периода 06.03.2020 г. -
27.01.2023 г., по отношение Мобилна услуга номер **** сума в общ размер
на 84,89 лв. за периода 16.01.2020 г. -15.05.2020 г., от които 83,07 лв. месечни
такси и 1,82 лв. потребени услуги, както и мораторна лихва върху вземането в
размер на 23,74 лв. за периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., по отношение
Мобилна услуга номер ****, сума в общ размер на 93,42 лв. за периода
16.01.2020 г. -15.05.2020 г., от които 93,42 лв. месечни такси, както и
мораторна лихва върху вземането в размер на 26,24 лв. за периода 06.03.2020
г. - 27.01.2023 г., по отношение Мобилна услуга номер ****, сума в общ
1
размер на 176,33 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г., от които 175,97
лв. месечни такси и 0,36 лв. потребени услуги, както и мораторна лихва върху
вземането е в размер на 49,24 лв. за периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., такса
за събиране на дължими суми в размер на 38,17 лв. във фактура № **** за
периода 16.3.2020 г. - 15.4.2020 г. и мораторна лихва в размер на 10,55 лв. за
периода 07.05.2020 г. -27.01.2023 г., сумата от 183,54 лв. - неплатени суми за
устройства по договор за продажба на изплащане за апарат **** Bla+PB
TTEC - с договор от 17.01.2020 г., от които 4 месечни вноска за периода
16.01.2020 г. - 15.05.2020 г. в размер на 31,92 лв. и предсрочно изискуеми
оставащи вноски в размер на 151,62 лв. и мораторна лихва върху сумата в
размер на 183,54 лв. в размер на 48,32 лв. за периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023
г., 686,80 лв. представляващи неустойки, и мораторна лихва в размер на
182,38 лв. за периода 15.06.2020 г. - 27.01.2023 г., както и законната лихва
върху сборната сума 1772,98 лв. от датата на образуване на ч. гр. д. №
1220/2023 г., 49 с-в. на РС - Варна до окончателното изплащане на
задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по
№503/02.02.2023г. по ч. гр. д. № 1220/2023 г., 49 с-в. на РС - Варна.
Обстоятелства, от които се твърди, че произтича претендираното право:
В исковата молба ищецът твърди, че между „****" ЕАД (предишно
наименование „****" ЕАД) и Н. Б. М., с ЕГН: ********** е бил сключен
договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане
идентифициран с неговия уникален номер **** от 16.12.2019 г. със системен
партиден номер ****. Към горепосочения договор са сключени съответните
Приложения № 1, с които са уговорени услуги с тарифни планове. Твърди се,
че към горепосочения договор са закупени следните устройства на
изплащане: Апарат **** Bla+PB TTEC - c договор от 17.01.2020 г. на
изплащане с първоначална вноска в размер на 7,98 лв. и 23 последващи равни
месечно вноски съгласно погасителен план, както и на 23.01.2020 г. към
услуга с номер **** е закупено устройство Таблет **** 4G 1GB/8GB Bla, на
преференциална цена с оглед тарифното обвързване.
Твърди се, че за периода от 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г. е било
извършено изпълнение от страна на ищеца, но ответникът не е заплатил
съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и
Общите условия на „****" ЕАД и е натрупал просрочени задължения за
неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за
2
посочения период. Твърди се, че н тази връзка на 14.06.2020 г., договор №
**** със системен партиден номер **** е прекратен поради неплащане
продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер
на 686,80 лв. Предвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно
раздел IV от договорите за продажба на изплащане, ищецът е издал фактура
№ ********* от 19.06.2020 г. в която са начислени оставащите месечни
вноски за посочените по - горе устройства. Твърди се, че задълженията на
ответника са както следва:
- Мобилна услуга номер ****. Претендираната сума по отношение на
този номер е в общ размер на 132,28 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020
г., от които 68,78 лв. месечни такси и 63,50 лв. потребени услуги.
Претендираната мораторна лихва върху вземането е в размер на 37,48 лв. за
периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г.
- Мобилна услуга номер ****. Претендираната сума по отношение на
този номер е в общ размер на 84,89 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г.,
от които 83,07 лв. месечни такси и 1,82 лв. потребени услуги. Претендираната
мораторна лихва върху вземането е в размер на 23,74 лв. за периода
06.03.2020 г. - 27.01.2023 г.
- Мобилна услуга номер ****. Претендираната сума по отношение на
този номер е в общ размер на 93,42 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г.,
от които 93,42 лв. месечни такси. Претендираната мораторна лихва върху
вземането е в размер на 26,24 лв. за периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г.
- Мобилна услуга номер ****. Претендираната сума по отношение на
този номер е в общ размер на 176,33 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020
г., от които 175,97 лв. месечни такси и 0,36 лв. потребени услуги.
Претендираната мораторна лихва върху вземането е в размер на 49,24 лв. за
периода 06.03.2020 г. -27.01.2023 г.
Твърди се, че във връзка с натрупаните просрочени задължения за
горепосочените номера съгласно действащия ценоразпис към договора,
ищецът е начислил такса за събиране на дължими суми в размер на 38,17 лв.
във фактура № **** за периода 16.3.2020 г. - 15.4.2020 г. Претендираната
мораторна лихва върху вземането е в размер на 10,55 лв. за периода
07.05.2020 г. - 27.01.2023 г.
Твърди се, че ответникът е изпаднал в забава на посочените задължения
3
с изтичане на падежа на първата фактура издадена за тях. С оглед
обстоятелствата, че ответникът не е заплатил в срок горепосочени
задължения просрочени още на 06.03.2020 г., с изтичането на повече от 124
дни съгласно ОУ към договора, договорът е едностранно прекратен по вина
на ответникът на 14.06.2020 г. и е начислена претендираната неустойка.
Ответникът лично е получил исковата молба и приложенията към нея. В
срока по чл.131 от ГПК не депозира в съда отговор на исковата молба или
становище по нея.
В проведено открито съдебно заседание ищецът не се представлява,
като чрез процесуален представител поддържа исковите претенции, като
предвид направеното от ответника признаване на иска, желае производството
да се проведе при усл.на чл.237 ГПК. Моли съда да се постанови решение, с
което исковите претенции да бъдат изцяло уважени и бъдат присъдени
сторените разноски.
В с.з.ответникът се явява лично и заявява че признава изцяло исковите
претенции.
С признаване на иска от страна на ответника и с оглед направено
искане от ищеца за постановяване на решение при признаване на иска и
съгласно чл.237, ал.1 от ГПК, съдебното дирене по делото е прекратено.
С оглед на това съдът намира искането за основателно, налице са
предпоставките за постановяване на решение при признание на иска, като
съдът не следва да мотивира решението по същество. Предявеният иск е
вероятно основателен с оглед събраните доказателства и признанието от
страна на ответника, поради което следва да бъде уважен.
На осн.чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати
на ищеца направените разноски в настоящото дело в общ размер от 379,08лв.,
както и разноски по ч.гр.д.1220/2023г. в общ размер от 85,46лв.
Водим от горното съдът,
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , че Н. Б. М., ЕГН: **********
ДЪЛЖИ на ищеца „****“ ЕАД (предишно име „****“ ЕАД), вписано в
Търговския регистър с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****,
4
ул.“****“ № 1, представлявано от членовете на Съвета на директорите **** и
**** сумата от 1772,98 лв. за периода 19.02.2020 г. до 04.07.2020 г. от които
за Мобилна услуга номер **** в общ размер на 132,28 лв. за периода
16.01.2020 г. -15.05.2020 г., от които 68,78 лв. месечни такси и 63,50 лв.
потребени услуги, мораторна лихва върху сумата в размер на 37,48 лв. за
периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., по отношение Мобилна услуга номер
**** сума в общ размер на 84,89 лв. за периода 16.01.2020 г. -15.05.2020 г., от
които 83,07 лв. месечни такси и 1,82 лв. потребени услуги, както и мораторна
лихва върху вземането в размер на 23,74 лв. за периода 06.03.2020 г. -
27.01.2023 г., по отношение Мобилна услуга номер ****, сума в общ размер
на 93,42 лв. за периода 16.01.2020 г. -15.05.2020 г., от които 93,42 лв. месечни
такси, както и мораторна лихва върху вземането в размер на 26,24 лв. за
периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., по отношение Мобилна услуга номер
****, сума в общ размер на 176,33 лв. за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г.,
от които 175,97 лв. месечни такси и 0,36 лв. потребени услуги, както и
мораторна лихва върху вземането е в размер на 49,24 лв. за периода
06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., такса за събиране на дължими суми в размер на
38,17 лв. във фактура № **** за периода 16.3.2020 г. - 15.4.2020 г. и
мораторна лихва в размер на 10,55 лв. за периода 07.05.2020 г. -27.01.2023 г.,
сумата от 183,54 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба
на изплащане за апарат **** Bla+PB TTEC - с договор от 17.01.2020 г., от
които 4 месечни вноска за периода 16.01.2020 г. - 15.05.2020 г. в размер на
31,92 лв. и предсрочно изискуеми оставащи вноски в размер на 151,62 лв. и
мораторна лихва върху сумата в размер на 183,54 лв. в размер на 48,32 лв. за
периода 06.03.2020 г. - 27.01.2023 г., 686,80 лв. представляващи неустойки, и
мораторна лихва в размер на 182,38 лв. за периода 15.06.2020 г. - 27.01.2023
г., както и законната лихва върху сборната сума 1772,98 лв. от датата на
образуване на ч. гр. д. № 1220/2023 г., 49 с-в. на РС - Варна до окончателното
изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за
изпълнение по №503/02.02.2023г. по ч. гр. д. № 1220/2023 г., 49 с-в. на РС -
Варна, на основание чл. 422, ал. 1, във вр. чл. 415, ал.1 ГПК.
ОСЪЖДА Н. Б. М., ЕГН:**********, ДА ЗАПЛАТИ на „****“ ЕАД
(предишно име „****“ ЕАД), вписано в Търговския регистър с ЕИК ****, със
седалище и адрес на управление: ****, ул.“****“ № 1, представлявано от
членовете на Съвета на директорите **** и **** сумата от 379,08 лева,
5
представляваща общия размер на сторените и претендирани от ищеца
съдебно-деловодни разноски в настоящото производство, както и сумата от
85,46 лева – разноски по ч.гр.д.1220/2023г. на ВРС, на основание чл. 78, ал.1
ГПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Варна в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Варна: _______________________
6