№ 17580
гр. София, 27.10.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 159 СЪСТАВ, в публично заседание на
втори октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ДЕНИЦА Н. УРУМОВА
при участието на секретаря СТИЛИАНА В. ДРАГАНОВА
като разгледа докладваното от ДЕНИЦА Н. УРУМОВА Гражданско дело №
20221110101129 по описа за 2022 година
за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са искове от .“, ЕИК: ., със седалище и адрес на управление: . срещу .,
ЕИК: ., със седалище и адрес на управление: ., за признаване за установено, че ответникът
дължи на ищеца сумата от 19320,00 лв. /деветнадесет хиляди триста и двадесет лева/,
представляваща незаплатена цена по Договор за превоз, за което са издадени фактура №
832/04.02.2019 г., фактура № 839/03.03.2019 г., фактура № 840/06.03.2019 г., фактура №
841/06.03.2019 г., фактура № 853/23.04.2019 г., фактура № 854/24.04.2019 г., фактура №
860/14.05.2019 г., фактура № 864/29.05.2019 г., фактура № 865/01.06.2019 г., фактура №
885/08.08.2019 г., фактура № 839/30.08.2019 г., фактура № 900/15.09.2019 г., фактура №
901/23.09.2019 г., фактура № 904/25.09.2019 г. и фактура № 908/12.10.2019 г., ведно със
законна лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по
чл.410 от ГПК - 24.09.2021 г., до изплащане на вземането, както и сумата от 4502,96 лв.
/четири хиляди петстотин и два лева и 96 стотинки/ представляваща лихва за забава за
периода от 04.03.2019г. до 24.09.2021 г.
Претендират се разноски.
Ищецът твърди, че за процесните суми по негово заявление била издадена заповед за
изпълнение по ч.гр.д № 55093/2021 г. по описа на СРС, 159 с-в. Твърди, че с ответника имал
договорни отношения, по силата на които последният му възложил извършването на превоз
на стоки. Поддържа, че е извършил възложените му превози, за което съставил фактура №
832/04.02.2019 г., фактура № 839/03.03.2019 г., фактура № 840/06.03.2019 г., фактура №
841/06.03.2019 г., фактура № 853/23.04.2019 г., фактура № 854/24.04.2019 г., фактура №
860/14.05.2019 г., фактура № 864/29.05.2019 г., фактура № 865/01.06.2019 г., фактура №
885/08.08.2019 г., фактура № 893/30.08.2019 г., фактура № 900/15.09.2019 г., фактура №
901/23.09.2019 г., фактура № 904/25.09.2019 г. и фактура № 908/12.10.2019 г., на обща
стойност 19320 лв., но ответникът не му заплатил тази цена. Излага твърдения, че падежът
за заплащане на възнаграждението по всяка фактура настъпвал един месец след издаването